2022年祁东县行政审批服务局预算

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十四、政府采购预算表（购买服务）

二十五、国有资产占有和使用情况表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责职能

根据《祁东县行政审批服务局机构编制方案》，祁东县行政审批服务局的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规，拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法，并组织实施；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（二）负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。

（三）负责推进全县政务服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。

（四）负责规范全县政务服务行为，负责审核全县政务服务事项流程，压缩办理时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。

（五）牵头负责全县"放管服"改革工作；负责对县政务服务中心、乡镇（街道、管理处）便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。

（六）指导和协调全县机关行政效能工作；负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。

（七）负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作，协调维护和优化重点项目建设环境。

（八）负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务效能投诉；负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作；负责"12345"政府服务热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。

（十）负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设；负责电子政务信息安全的技术管理工作；组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。

（十一）负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）祁东县行政审批服务局为公益一类正科级全额拔款单位，

（二）祁东县行政审批服务局2022年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县行政审批服务局，没有其它二级决算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算632.03万元，其中，一般公共预算拨款632.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，

收入较2021年增加103.77万元，增加19.64%，增加的原因为公用经费及项目资金增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算632.03万元，其中，一般公共服务585.66万元，社会保障支出21.23万元，医疗卫生支出9.21万元，住房保障支出15.93万元。支出较2021年增加103.77万元，增加19.64%，增加的原因为公用经费及项目资金增加。

三、部门收支总体情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算632.03万元，其中，一般公共服务585.66万元，占92.67%；社会保障支出21.23万元，占3.36%；医疗卫生支出9.21万元，占1.46%；住房保障支出15.93万元，占25.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数210.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算421.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0 万元，其中，科学技术支出 0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。2021年无政府性基金预算财政拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级等1 家行政事业单位的机关运行经费 31.02 万元，比上年预算减少287.09万元，下降90.25 %，主要是政务服务中心网络运行及维护、政务外网专用光纤租金、12345平台工作及维护经费、监察系统升级运行及维护支出的减少，导致相应的减少了机关运行经费相关支出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门 “三公”经费预算数为0 万元，其中，公务接待费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 0 万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0 万元，拟开展0次 培训，人数 0 人 ；拟举办0次 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：（1）货物类采购预算0 万元；（2）工程类采购预算0万元；（3）服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为632.03万元，其中，基本支出210.95万元，项目支出421.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2022年部门预算表

（公开表格附后）

119001_祁东县行政审批服务局部门预算公开表

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