祁东县人民政府门户网站-祁东县行政审批服务局2020年部门预算公开

祁东县行政审批服务局2020年部门预算公开

来源：祁东县行政审批服务局发布时间：2020-07-01 10:31

祁东县行政审批服务局

2020年部门预算公开

第一部分：祁东县行政审批服务局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

五、关于 2020年一般公共预算明细情况说明

六、财政拨款收支预算情况

七、专户管理的非税收入支出预算情况

八、部门经济科目支出情况

九、部门经济科目支出情况

十、"三公"经费预算情况说明

十一、政府性基金预算支出

十二、其他重要事项的情况说明

十三、名词解释

第二部分：祁东县行政审批服务局2020年部门预算需公开的表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算"三公"经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

第一部分：祁东县行政审批服务局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规，拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法，并组织实施；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（二）负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。

（三）负责推进全县政务服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。

（四）负责规范全县政务服务行为，负责审核全县政务服务事项流程，压缩办理时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。

（五）牵头负责全县"放管服"改革工作；负责对县政务服务中心、乡镇（街道、管理处）便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。

（六）指导和协调全县机关行政效能工作；负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。

（七）负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作，协调维护和优化重点项目建设环境。

（八）负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务效能投诉；负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作；负责"12345"政府服务热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。

（十）负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设；负责电子政务信息安全的技术管理工作；组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。

（十一）负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

县行政审批服务局内设办公室、行政审批制度改革股、政务服务股、行政效能股、网络技术股5个股室，下辖一个副科级事业单位--祁东县政务服务中心

二、部门预算单位构成

县行政审批服务局内设办公室、行政审批制度改革股、政务服务股、行政效能股、网络技术股5个股室，下辖一个副科级事业单位--祁东县政务服务中心。本次预算编制范围包含本级及下辖副科级事业单位（祁东县政务服务中心）。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括基本运行的经费，也包括项目经费。按照综合预算的原则，祁东县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、非同级财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县行政审批服务局2020年收支总预算为407.45万元。

（一）收入预算，2020年年初预算数407.45万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

（二）支出预算，2020年年初预算数407.45万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县行政审批服务局2020年一般公共预算支出当年拨款407.45万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出359.94万元，占全年88.34%；社会保障和就业（类）支出21.11万元，占全年5.18%；卫生健康（类）支出10.56，占全年2.6%；住房保障（类）支出15.84万元，占全年3.88%。

五、关于 2020年一般公共预算明细情况说明

2020年一般公共预算支出407.45万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出210.22万元，占2020年一般公共预算拨款支出的51.6%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。基本支出具体安排如下：

（1）2020年工资福利支出预算为191.82万元，具体包括：基本工资76.84万元、地方津贴补贴48.73万元、奖金17.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.11万元、工伤保险缴费0.84万元、职工基本医疗保险缴费10.56万元、住房公积金15.84万元。

（2）2020年一般商品和服务支出预算为18.4万元，主要包括办公费用5万元、会议费4万元、其它交通费用6.9万元、培训费支出2.5万元。

项目支出：2020年年初预算数为197.23万元，占2020年一般公共预算拨款支出的48.4%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2020年专项商品和服务支出预算为197.23万元，主要是其他商品和服务支出197.23万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出210.22万元，占2020年一般公共预算拨款支出的51.6%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2020年机关工资福利支出预算为191.82元，其中：工资奖金津补贴143.47万元、社会保障缴费32.51万元、住房公积金15.84万元。

（2）2020年机关商品和服务支出预算为18.4万元，主要包括办公费用5万元、会议费4万元、其它交通费用6.9万元、培训费支出2.5万元。

2、项目支出预算为197.23万元，占2020年一般公共预算拨款支出的48.4%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2020年机关商品和服务支出预算为197.23万元，主要是其他商品和服务支出197.23万元。

六、财政拨款收支预算情况

祁东县行政审批服务局2020年财政拨款收入预算数407.45万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款407.45万元，占100%。

祁东县行政审批服务局2020年财政拨款支出预算数407.45万元，其中：一般公共服务支出 359.94万元、社会保障和就业支出21.11万元、医疗卫生与计划生育支出10.56万元、住房保障支出15.84万元。

七、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县行政审批服务局2020年没有安排专户管理非税收入和支出。

八、政府经济科目支出情况

2020年政府经济科目支出407.45万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。其中：

1、机关工资福利支出预算为191.82万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

2、机关商品和服务支出预算为18.4万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

（二）项目支出预算为197.23万元：

2020年机关商品和服务支出预算为197.23万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

九、部门经济科目支出情况

2020年部门经济科目支出407.45万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

其中：

（一）基本支出210.22万元：

1、2020年工资福利支出预算为191.82万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

2、机关商品和服务支出预算为18.4万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

（二）项目支出预算为197.23万元：

2020年机关商品和服务支出预算为197.23万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

十、"三公"经费预算情况说明

祁东县行政审批服务局2020年没有安排"三公"经费预算数，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置及运行费开。主要原因：严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

十一、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算数为0。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我局的机关运行经费财政拨款预算18.4万元，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

（二）"三公"经费预算

2020年没有安排"三公经费"，祁东县行政审批服务局于2019年机构改革成立，因此未纳入预算单位，所以无对比。

（三）2020年部门预算没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，祁东县行政审批服务局没有车辆，用车均从县政府公车平台调车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况：2020年祁东县行政审批服务局整体支出绩效目标407.45万元，其中：基本支出210.22万元，项目支出197.23万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款407.45万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2020年祁东县行政审批服务局项目支出绩效目标197.23万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

十三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：2020年部门预算需公开的表格（见附件一）