祁东县政务服务中心2019年预算编制说明

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于一般公共预算明细情况

四、财政拨款收支情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

 （公开表格附后）

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

负责政务大厅服务窗口日常管理及政务服务、政务公开等相关工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

县政务服务中心是正科级全额拨款事业单位。共有编制15名，实有人数11人，其中在职11人。内设办公室等五个股室。祁东县政务服务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，祁东县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2019年收支总预算为135.56万元。较2018年预算增加29.2万元，主要原因是人员增加，工资上调等增加。

1、收入预算：2019年预算135.56万元，其中，一般预算拨款135.56万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。较2018年预算增加29.2万元，主要原因是人员增加，工资上调等增加。

2、支出预算：2019年预算135.56万元，其中：基本支出98.61万元，占72.74%；项目支出36.95万元，占27.26%。支出保证基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。较2018年预算增加29.2万元，主要原因是人员增加，工资上调等增加。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县政务服务中心2019年一般公共预算拨款135.56万元，收入较2018年预算增加29.2万元，主要原因是人员增加，工资上调等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行支出118.61万元，占全年87.49%，社会保障类支出13.12万元， 占全年9.67%；单位医疗类支出2.5万元，占全年1.84%；住房保障类支出 4.38万元，占全年3.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算拨款135.56万元，具体使用情况如下：

1、2019年一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出预算115.56万元，比2018年预算90.29万元增加25.27万元，原因是人员增加及工资上调。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.12万元，比2018年预算10.37万元增加2.75万元，原因是人员增加及工资上调。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.5万元，比2018年预算2.07万元增加0.43万元，原因是人员增加及工资上调。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.38万元。比2018年预算3.63万元增加0.75万元，原因是人员增加及工资上调。

　三、关于一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款收入135.56万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出98.61万元，占2019年一般公共预算拨款支出的72.74%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为85.59万元，具体包括：基本工资36.63万元、津贴补贴25.91万元、奖金3.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.12万元、 职工基本医疗保险缴费2.5万元、住房公积金4.38万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为13.02万元，主要包括其他交通费用7.5万元、办公费支出5.52万元。

2、项目支出36.95万元，占2019年一般公共预算拨款支出的27.26%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为36.95万元，主要是维护费支出11.95万元、其他商品和服务支出25万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出98.61万元，占2019年一般公共预算拨款支出的72.74%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为85.89万元，其中：工资奖金津补贴65.59万元、社会保障缴费15.62万元、住房公积金4.38万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为13.02万元，主要包括其他交通费用费7.5万元、办公费5.52万元。

2、项目支出预算为36.95万元，占2019年一般公共预算拨款支出的27.26%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为36.95万元，主要是其他商品和服务支出25万元，维护费支出11.95万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县政务服务中心2019年财政拨款收入预算数135.56万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款135.56万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算数135.56万元，其中：行政运行支出115.56万元，社会保障类支出13.12万元，单位医疗类支出2.5万元，住房保障类支出 4.38万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县政务服务中心无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出135.56万元。收入较2018年预算增加29.2万元，增加21.5%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。具体安排如下：

（一）基本支出98.61万元：

1、2019年工资福利支出预算为85.89万元，比2018年度预算数70.6万元，增加15.29万元，增加17.8%。

2、商品和服务支出预算为13.02万元，比2018年度预算数5.06万元，增加7.96万元，增加61.13%。

（二）项目支出预算为36.95万元：

2019年其它商品和服务支出预算为36.95万元，与2018年度预算数30.7万元，增加6.25万元，增加16.9%。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出135.56万元。收入较2018年预算数106.36万元增加29.2万元，增加21.54%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（一）基本支出98.61万元：

1、2019年工资福利支出预算为85.59万元，比2018年度预算数70.6万元，增加15.29万元，增加17.8%。

2、商品和服务支出预算为13.02万元，比2018年度预算数5.06万元，增加7.96万元，增加61.13%。

（二）项目支出预算为36.95万元：

2019年其它商品和服务支出预算为25万元、维护费支出11.95万元，与2018年度预算数30.7万元，增加6.25万元，增加16.9%。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县政务服务中心2019 年“三公”经费预算数为0万元，主要无公务车辆运行维护费，无因公出国（境）费开支；无公务用车购置费开支；无公务接待费开支 。与2018年预算数持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为5.52万元。比2018年预算数5.06万元，增加0.46万元，增加8.33%，主要原因是人员增加，增加了部分办公经费。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县政务服务中心无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年祁东县政务服务中心项目支出36.95万元（其中县集中办公视频监控系统租赁维护费用11.95万元，中心专项运行经费25万元）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县政务服务中心整体支出绩效目标135.56万元，其中：基本支出98.61万元，项目支出36.95万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款135.56万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

（公开表格附后）

                                 祁东县政务服务中心

                                     2019年5月22日

祁东县2019年部门预算政务中心.xls

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