目  录  

第一部分    单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、专户管理的非税收入支出预算表

七、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

八、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

九、2019年“三公”经费预算表

十、2019年政府性基金支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

    一、部门职能职责

    1、贯彻执行国家有关电子政务、数字城市工作的方针政策和法律法规规章；拟订和发布电子政务、数字城市工作规范性文件和政策，并组织实施；组织建立电子政务、数字城市工作的协调机制；负责全县电子政务建设推进、管理、监督和指导。

　　2、根据国民经济和社会发展总体规划，拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划、专项计划和年度计划，并监督实施；会同有关部门开展电子政务和数字城市建设调查统计工作。

　　3、提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议；会同有关部门监管电子政务、数字城市建设专项资金的使用；会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目；负责组织规划全县重大电子政务建设项目；负责全县电子政务统一平台的建设和管理；负责对政府财政投资金额达到10万元以上的电子政务建设工程项目进行事前评估、立项审批、方案审查、过程管理和竣工验收；负责落实县电子政务建设领导小组交办的其他事宜。

　　4、组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作；会同相关部门建立全县政务信息资源目录体系与交换体系，编制政务信息共享目录；组织协调跨部门、跨行业的数字化应用；负责建立上连省市、下通乡镇、横接党政机关的全县电子政务骨干网络；负责“中国衡东”党政门户网站及网站群的建设和管理，为各部门、乡镇子网站建设提供技术支持；负责县委、县政府交办的网上舆情信息的跟踪、督促、回复和落实；建立电子政务信息员制度和政府信息采集、报送、更新、维护机制。

　　5、负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；组织编制县政府信息公开指南、公开目录和政府信息公开工作年度报告；对县政府拟公开的政府信息进行保密审查；指导、协调和督促各部门、各乡镇落实政府信息公开事宜；负责落实县政府信息公开工作领导小组交办的其他事宜。

　　6、负责推进全县行政许可、行政审批项目和公共服务事项的在线办理；负责网上办事业务系统及电子监察系统建设、运行和维护；负责全县党政机关OA办公自动化系统的建设、运行和维护；负责规范权力运行制度直报系统的建设、运行和维护。

　　7、参与拟订全县信息化基础设施建设规划，具体承担全县电子政务网络规划实施工作；协同相关部门制定通信管线、公用通信网（有线、无线）、专用通信网规划。

　　8、负责电子政务信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。

　　9、负责县政府网络中心机房的建设、运行、维护和管理；负责县级交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全；负责县政府内网的运行、维护和管理。

10、负责全县电子政务、政府信息公开、行政审批系统应用相关培训工作。

11、负责政府公共服务热线的建设管理、督查督办和考核。负责拟定并组织实施“12345”政府服务热线发展规划；负责指导、推进、督促、考核承办单位“12345”政府服务热线建设。

    12、负责全县电子政务建设领导小组、政府信息公开工作领导小组的日常工作。

  13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

电子政务办是正科级全额拨款单位。至2018年10月，共有编制12名，实有人数9人，其中在职9人。内设综合股、业务股和网络技术股。

预算单位构成只包括电子政务办本级。

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算：2019年预算208.64万元，其中，一般预算拨款67.44万元。收入较2018年预算增加19.6万元，增加40.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。专项商品和服务拨款141.2万元。

2、支出预算：2019年预算208.64万元，收入较2018年预算增加19.6万元，增加10.4%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。专项商品和服务支出141.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年预算208.64万元，收入较2018年预算增加19.6万元，增加10.4%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。专项商品和服务支出141.2万元。

具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

人员经费61.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费5.52万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

项目经费141.20万元，主要包括12345服务热线坐席外包经费49.70万元，12345平台工作经费维护经费13.0万元，监察系统升级运行维护11.60万元，政府网络集中化维护1.40万元，政务服务及信息公开工作经费5.00万元，数字祁东工作经费5.00万元，网络运行及维护30.00万元，外网专用光纤租金25.50万元。

（二）政府经济分类支出情况

人员经费61.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费5.52万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

项目经费141.20万元，主要包括12345服务热线坐席外包经费49.70万元，12345平台工作维护经费13.00万元，监察系统升级运行维护11.60万元，政府网络集中化维护1.40万元，政务服务及信息公开工作经费5.00万元，数字祁东工作经费5.00万元，网络运行及维护30.00万元，外网专用光纤租金25.50万元。

五、财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入年初预算数208.64万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算增加19.6万元，增加10.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

2019年财政拨款支出年初预算数208.64万元，全部为一般公共预算支出。收入较2018年预算增加19.6万元，增加10.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出208.64万元。收入较2018年预算增加19.6万元，增加10.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。具体安排如下：

机关工资福利支出61.92万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

一般商品和服务支出5.52万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

项目经费141.20万元，主要包括12345服务热线坐席外包经费49.70万元，12345平台工作经费维护经费13.0万元，监察系统升级运行维护11.60万元，政府网络集中化维护1.40万元，政务服务及信息公开工作经费5.00万元，数字祁东工作经费5.00万元，网络运行及维护30.00万元，外网专用光纤租金25.50万元。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出208.64万元。收入较2018年预算增加19.6万元，增加10.9%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。具体安排如下：

机关工资福利支出61.92万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

一般商品和服务支出5.52万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

项目经费141.20万元，主要包括12345服务热线坐席外包经费49.70万元，12345平台工作经费维护经费13.0万元，监察系统升级运行维护11.60万元，政府网络集中化维护1.40万元，政务服务及信息公开工作经费5.00万元，数字祁东工作经费5.00万元，网络运行及维护30.00万元，外网专用光纤租金25.50万元。

八、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为5.52万元。与2018年持平。主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为1万元，与2018年持平，主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

（三）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况：2019年祁东县电子政务管理办公室整体支出绩效目标208.64万元。

机关工资福利支出绩效目标61.92万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

一般商品和服务支出绩效目标5.52万元，主要包括办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

项目经费支出绩效目标141.20万元，主要包括12345服务热线坐席外包经费49.70万元，12345平台工作经费维护经费13.0万元，监察系统升级运行维护11.60万元，政府网络集中化维护1.40万元，政务服务及信息公开工作经费5.00万元，数字祁东工作经费5.00万元，网络运行及维护30.00万元，外网专用光纤租金25.50万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位无公车，互联网及网站机房专用设备236万元、内网机房专用设备108万元、12345政府服务热线平台专用设备63万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

六、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

七、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

八、2019年“三公”经费预算表

九、2019年政府性基金支出明细表

十、2019年项目支出绩效目标表

十一、2019年整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

电子政务办2019年预算公开表.xls

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