祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2019年度部门决算

来源：祁东县优化经济发展环境领导小组办公室     发布时间：2020-08-17 09:08

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2019年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分 名称解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

以促进经济发展为中心，以解决企业和人民群众的诉求为己任，监督各级各部门提高行政效能，优化经济发展环境。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室是正科级全额拨款事业单位。共有编制9人，实有人数8人，其中在职8人；下设二个股室：综合股、查处股。祁东县优化经济发展环境领导小组办公室只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入91.36万元，2019年总支出91.36万元,收入、支出比2019年预算数减少10.96万元，减少10.71%，收入、支出减少的原因是机构合并，减少了日常公用经费。

二、收入决算情况说明

2019年度共收入91.36万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。支出比2019年预算数减少10.96万元，减少10.71%，原因是：机构合并，减少了日常公用经费。

三、支出决算情况说明

2019年度支出决算91.36万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出91.36万元，占全年支出的100%；项目支出为0。比2019年预算数减少10.96万元，减少10.71%，原因是：机构合并，减少了日常公用经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入91.36万元。全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入的100%。2019年财政拨款支出91.36万元,全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出的100%。收入、支出比2019年预算数减少10.96万元，减少10.71%，减少原因是机构合并，减少了日常公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计91.36万元。比2019年预算数减少10.96万元，减少10.71%，减少原因是机构合并，减少了日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务（类）支出77.66万元；社会保障就业支出8.99万元；医疗卫生与计划生育支出1.71万元；住房保障支出3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算数为102.32万元，决算数为91.36万元，决算数较年初预算数减少10.96万元，减少10.71%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出77.66万元，2019年预算为88.62万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革合并，减少了日常公用经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为 8.99万元，完成年初预算的100%。无增加和减少。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。无增加和减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。无增加和减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算91.36万元，其中：

1、人员经费支出73.84万元，占基本支出的80.58%。包括：基本工资27.34万元、津贴补贴19.66万元、奖金11.31万元、机关事业单位基本养老保险费8.99万元、职工基本医疗保险缴费1.71万元、住房公积金3万元、其他社会保障缴费支出1.61万元，对个人和家庭的补助支出0.22万元。

2、日常公用经费支出17.52万元，占基本支出的19.42%，其中包括：办公费1.93万元、印刷费2.04万元、、邮电费1.37万元、电费0.48万元、差旅费4.64万元、培训费0.59万、劳务费0.14万元、工会费3.38万元、其他交通费用2.95万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0元，完成预算的100%，2019年“三公”经费支出为0的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策和机构改革合并原因，从严控制“三公”经费开支。

（二）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0，与预算持平。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0。其中：公务用车购置决算数为0，与2019年预算持平；公务用车运行费决算为0，进一步压缩公务用车开支，原有公车已取缔移交，公务用车保有量为0台。

3、公务接待费支出决算为0万元，与2019年预算持平。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度预算开展了自评，预算数为102.32万元，支出决算数为91.36万元，完成了预算的89.29%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2019年12月31日，祁东县优化经济发展环境领导小组办公室机关运行经费支出17.52万元，比2019年预算减少26.16万元，减少的原因是机构合并，减少了日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。祁东县优化经济发展环境领导小组办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县优化经济发展环境领导小组办公室无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2019年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

2019年祁东县优化经济发展环境领导小组办公室决算公开.XLS

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