目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项

第三部分 名称解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

以促进经济发展为中心，以解决企业和人民群众的诉求为己任，监督各级各部门提高行政效能，优化经济发展环境。

二、机构设置及部门决算单位构成

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室是正科级全额拨款事业单位。共有编制9人，实有人数8人，其中在职8人；下设二个股室：综合股、查处股。祁东县优化经济发展环境领导小组办公室只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门决算编制范围的只有本级。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入122.16万元，2018年总支出122.16万元,收入、支出比2018年预算数增加38.36万元，增加45.77%，收入、支出增加的原因是人员增加，人员工资上调，增加了人员经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年度共收入122.16万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。支出比2018年预算数增加38.36万元，增加45.77%，原因是：人员增加，人员工资上调，增加了人员经费开支。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算122.16万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出122.16万元，占全年支出的100%；项目支出为0。比2018年预算数增加38.36万元，增加45.77%，原因是：人员增加，人员工资上调，增加了人员经费开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入122.16万元。全部为一般公共预算拨款收入，占全年收入的100%。2018年财政拨款支出122.16万元,全部为一般公共预算拨款支出，占全年支出的100%。收入、支出比2018年预算数增加38.36万元，增加45.77%，收入、支出增加的原因是人员增加，人员工资上调，增加了人员经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计122.16万元。比2018年预算数增加38.36万元，增加45.77%，原因是人员增加，人员工资上调，增加了人员经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务（类）支出112.18万元；社会保障就业支出6.44万元；医疗卫生与计划生育支出1.28万元；住房保障支出2.26万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算数为83.8万元，决算数为122.16万元，决算数较年初预算数增加38.36万元，增加45.77%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出112.18万元，2018年预算为74.47万元，完成年初预算的 150.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为 6.44万元，完成年初预算的 106.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资上调，追加部分预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.11万元，支出决算为2.26 万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资上调，追加部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算122.16万元，其中：

1、人员经费支出947964.33元，占基本支出的77.6%。包括：基本工资250080元、津贴补贴358788元、机关事业单位基本养老保险费64409.6元、职工基本医疗保险缴费12841.92元、住房公积金22573.36元、医疗费支出20900.95、其他社会保障缴费支出42591.7元，对个人和家庭的补助支出175778.8元。

2、日常公用经费支出273649.5元，占基本支出的22.4%，其中包括：办公费26042.6元、印刷费38779元、、邮电费14331元、电费3038元、差旅费63874元、租赁费35340元、会议费16725元、公务接待费10544元、劳务费1240元、工会费12579.9元、其他交通费用（其中公务车辆运行维护费27601元）51156元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为0。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为38145元，支出决算数为10544元，完成预算的27.64%，2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数10544万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0，与预算持平。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0，比预算数27601元，减少27601元。其中：公务用车购置决算数为0，与2018年预算持平；公务用车运行费决算为0，比预算减少27601元。减少的原因是进一步压缩公务用车开支。公务用车保有量为0台。

3、公务接待费支出决算为10544元，与2018年预算持平，接待人数为98人，批次为19批次。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室政府性基金预算收入支出决算为0。

十、关于2018年度预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2018年度预算开展了自评，预算数为83.8万元，支出决算数为122.16万元，完成了预算的145.78%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县优化经济发展环境领导小组办公室机关运行经费支出27.36万元元，比2018年预算增加23.6万元，增加的原因是年初部分资金未申请预算，因为工作量增加，追加公用经费预算。

（二）政府采购支出情况。祁东县优化经济发展环境领导小组办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。祁东县优化经济发展环境领导小组办公室无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2018年决算公开表.XLS

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