目  录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于一般公共预算明细情况

四、财政拨款收支情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

 （公开表格附后）

第一部分  单位概况

一、单位职能职责

以促进经济发展为中心，以解决企业和人民群众的诉求为己任，监督各级各部门提高行政效能，优化经济发展环境。

二、机构设置及部门预算单位构成

优化经济发展环境办是正科级全额拨款事业单位。共有编制9名，实有人数8人，其中在职8人。内设综合股、查处股。祁东县优化经济发展环境领导小组办公室只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，祁东县优化经济发展环境领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2019年收入、支出预算为102.32万元。

1、收入总表：2019年预算102.32万元，较2018年预算增加18.52万元，主要原因是人员增加，工资上调等增加。其中，一般预算拨款102.32万元。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

2、支出总表：2019年预算102.32万元，较2018年预算增加18.52万元，主要原因是人员增加，工资上调等增加。其中：基本支出63.32万元，占61.88%；项目支出39万元，占38.12%。支出保证基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

 二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2019年一般公共预算拨款102.32万元，收入较2018年预算增加18.52万元，主要原因是人员增加，工资上调等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行支出88.62万元，占全年86.61%，社会保障类支出8.99万元， 占全年8.79%；单位医疗类支出1.71万元，占全年1.67%；住房保障类支出 3万元，占全年2.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算拨款102.32万元，具体使用情况如下：

1、2019年一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出预算88.62万元，比2018年预算74.47万元增加14.15万元，原因是人员增加及工资上调。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.99万元，比2018年预算6.02万元增加2.97万元，原因是人员增加及工资上调。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.71万元，比2018年预算1.2万元增加0.51万元，原因是人员增加及工资上调。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3万元。比2018年预算2.11万元增加0.89万元，原因是人员增加及工资上调。

　三、关于一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款收入102.32万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出63.32万元，占2019年一般公共预算拨款支出的61.88%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为58.64万元，具体包括：基本工资25.8万元、津贴补贴16.99万元、奖金2.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.99万元、 职工基本医疗保险缴费1.71万元、住房公积金3万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为4.68万元，主要包括其他交通费用1万元、其他商品和服务支出3.68万元。

2、项目支出39万元，占2019年一般公共预算拨款支出的38.12%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为39万元，主要是其他商品和服务支出39万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出63.32万元，占2019年一般公共预算拨款支出的61.88%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年机关工资福利支出预算为58.64万元，其中：工资奖金津补贴44.94万元、社会保障缴费10.7万元、住房公积金3万元。

（2）2019年机关一般商品和服务支出预算为4.68万元，主要包括公务用车运行费1万元、办公费3.68万元。

2、项目支出预算为39万元，占2019年一般公共预算拨款支出的38.12%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为39万元，主要是其他商品和服务支出39万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2019年财政拨款收入预算数102.32万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款102.32万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算数102.32万元，其中：行政运行支出88.62万元，社会保障类支出8.99万元，单位医疗类支出1.71万元，住房保障类支出 3万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出102.32万元。收入较2018年预算增加18.52万元，增加22.1%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。具体安排如下：

（一）基本支出63.32万元：

1、2019年工资福利支出预算为58.64万元，比2018年度预算数41.04万元，增加17.6万元，增加42.88%。

2、商品和服务支出预算为4.68万元，比2018年度预算数3.76万元，增加0.92万元，增加24.47%。

（二）项目支出预算为39万元：

2019年其它商品和服务支出预算为39万元，与2018年度预算数39万元持平。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出102.32万元。收入较2018年预算数83.8万元增加18.52万元，增加22.1%，主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算增加。

（一）基本支出63.32万元：

1、2019年工资福利支出预算为58.64万元，比2018年度预算数41.04万元，增加17.6万元，增加42.88%。

2、商品和服务支出预算为4.68万元，比2018年度预算数3.76万元，增加0.92万元，增加24.47%。

（二）项目支出预算为39万元：

2019年其它商品和服务支出预算为39万元，与2018年度预算数39万元持平。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县优化经济发展环境领导小组办公室2019 年“三公”经费预算数为1万元，与2018年预算数持平。主要为公务车辆运行维护费，占100%。无因公出国（境）费开支，与2018年一致；无公务用车购置费开支，与2018年一致；无公务接待费开支，与2018年一致 。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出

2019年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为4.68万元。比2018年预算数3.76万元，增加0.92万元，增加24.47%，主要原因是人员增加，增加了部分办公经费。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县经济发展环境领导小组办公室无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：2019年祁东县优化经济发展环境领导小组办公室项目支出39万元（其中优化经济环境集中整治工作经费6万元，行政效能监察测评工作经费15万元，政务服务窗口、乡镇（街道、管理处）便民服务中心督查工作经费4万元，测评点企业走访及跟踪服务工作经费2万元，书记、县长信箱督办及回访工作经费8万元，损害经济发展环境案件查处工作经费4万元）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进项目绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展项目绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县优化经济发展环境领导小组办公室整体支出绩效目标102.32万元，其中：基本支出63.32万元，项目支出39万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款102.32万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

七、专户管理的非税收入支出预算表

八、2019年经费支出预算表（部门经济分类）

九、2019年经费支出预算表（政府经济分类）

十、2019年“三公”经费预算表

十一、2019年政府性基金支出明细表

十二、2019年项目支出绩效目标表

十三、2019年整体支出绩效目标表

十四、政府采购预算表

（公开表格附后）

               祁东县优化经济发展环境领导小组办公室

                                     2019年5月22日

祁东县2019年部门预算优化办(1)

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