祁东县行政审批服务局2021年决算公开

目录 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释   

第五部分 附件

2021年度祁东县行政审批服务局部门决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规，拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法，并组织实施；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（二）负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。

（三）负责推进全县政务服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。

（四）负责规范全县政务服务行为，负责审核全县政务服务事项流程，压缩办理时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。

（五）牵头负责全县"放管服"改革工作；负责对县政务服务中心、乡镇（街道、管理处）便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。

（六）指导和协调全县机关行政效能工作；负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。

（七）负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作，协调维护和优化重点项目建设环境。

（八）负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。

（九）负责受理、督办全县政务服务效能投诉；负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作；负责"12345"政府服务热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。

（十）负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设；负责电子政务信息安全的技术管理工作；组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。

（十一）负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

县行政审批服务局内设办公室、行政审批制度改革股、政务服务股、行政效能股、网络技术股5个股室，下辖一个副科级事业单位--祁东县政务服务中心。因此纳入2021年部门决算编制范围的为局本级及政务服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度决算收支总计947.59万元，与上年相比，减少89.89万元，减少8.66%，主要是因为基本支出的人员及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计947.59万元，全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计947.59万元，其中基本支出940.12万元，占全年支出的99.21%，项目支出7.46万元，占全年支出的0.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收支总计947.59万元，与上年相比，减少89.89万元，减少8.66%，主要是因为基本支出的人员及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计940.12万元，占本年支出合计的99.21%，与上年相比，财政拨款支出减少89.89万元，减少8.66%，主要是因为基本支出的人员及公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出940.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.57万元，占85.69%；公共安全（类）支出14.17万元，占1.51%；教育支出（类）支出2.36万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.52万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出35.26万元，占3.75%；卫生健康（类）支出14.74万元，占1.57%；城乡社区支出（类）支出5.9万元，占0.63%；农林水支出（类）支出14.17万元，占1.51%；自然资源海洋气象等支出（类）支出25.48万元，占2.71%；住房保障（类）支出17.59万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2.36万元，占0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为528.26万元，决算数947.59万元，完成年初预算数179.38%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为477.54万元，支出决算为706.52万元，完成年初预算的147.95%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，人员调整增加了日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.72万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，人员调整增加了发展与改革事务行政运行的日常公用经费。

3、一般公共服务支出（类））发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）

年初预算为0，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

4、一般公共服务支出（类））税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0，支出决算为78万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

5、一般公共服务支出（类））商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0，支出决算为1.18万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

6、一般公共服务支出（类））其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0，支出决算为5.15万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

7、公共安全支出（类））公安（款）行政运行（项）

年初预算为0，支出决算为14.17万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

8、教育支出（类））教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0，支出决算为2.36万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

9、文化旅游体育与传媒支出（类））广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为0，支出决算为2.52万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.45万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要经费增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.90万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.48万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革合并，经费调整。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要经费增加。

23.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算940.12万元，其中：

1、人员经费支出519.44万元，占基本支出的55.25%。人员经费支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。

2、日常公用经费支出420.68万元，占基本支出的44.75%。日常公用经费支出包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会支出、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0.87万元，超过预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.87万元，超过预算的0%。主要用于接待乡镇及市局各单位会议及检查用餐支出。全年安排因公出国（境）团组3个，累计30人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%，公务接待费0.87万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，共接待10批次92人次。主要用于接待乡镇及市局各单位会议及检查用餐支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年祁东县行政审批服务局政府性基金预算收入支出决算为7.46万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出7.46万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算开展了自评，预算数为528.26万元，决算数947.59万元，完成年初预算数179.38%。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况:2021年度，机关运行经费支出420.68万元，比上年决算数减少35.55万元，降低7.79%。主要原因是：基层公共服务一门式全覆盖经费，是根据工作的开展情况而进行减少预算的。

（二）一般性支出情况：2021年本部门会议费开支5.43万元，召开各类改革推进会议，人数300人，内容为各项改革工作进行动员及部署；培训费开支4.55万元，主要是参加市局培训及对各单位及乡镇开展各类改革工作培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，行政审批服务局无一般公务用车，单位无价值50万元以上通用设备及价值在100万元以上的专用设备。

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

第四部分  名词解释   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

祁东县行政审批服务局2021年度部门整体支出947.59万元，其中单位基本支出940.12万元、项目支出7.46 万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率0%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2021年我局帮扶的贫困居民逐步实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。

4 、圆满基层公共服务一门式全覆盖工作，方便了老百姓办事。

5、组织专人对全县优化营商环境情况进行了督查，提升全县的营商环境。

6、完成了新政务服务大楼的搬迁入驻工作，方便企业和群众办事。

2021年行政审批局决算公开表格

附件下载：