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祁东县行政审批服务局2024年部门预算公开

来源：祁东县数据局发布时间：2024-04-05 21:56

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县行政审批服务局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

根据《祁东县行政审批服务局机构编制方案》，祁东县行政审批服务局的主要职责如下：

（1）、贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规，拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法，并组织实施；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（2）、负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。

（3）、负责推进全县政务服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。

（4）、负责规范全县政务服务行为，负责审核全县政务服务事项流程，压缩办理时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。

（5）、牵头负责全县“放管服”改革工作；负责对县政务服务中心、乡镇（街道、管理处）便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。

（6）、指导和协调全县机关行政效能工作；负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。

（7）、负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作，协调维护和优化重点项目建设环境。

（8）、负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。

（9）、负责受理、督办全县政务服务效能投诉；负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作；负责"12345"政府服务热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。

（10）、负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设；负责电子政务信息安全的技术管理工作；组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。

（11）、负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

（12）、完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置。

祁东县行政审批服务局为公益一类正科级全额拔款单位。单位在职人员为23人，其中正科级干部2人，副科级干部5人，科员16人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

祁东县行政审批服务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县行政审批服务局2024年部门收入、支出预算为677.77万元。

1、部门收入总体情况表

（一）收入预算，2024年年初预算数 677.77万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年615.59 万元增加62.18万元，增加10.1 %，主要是因为项目支出的按项目管理的商品和服务支出增加较多。

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 677.77万元，其中，一般公共预算拨款 677.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加62.18万元，主要是因为项目支出的按项目管理的商品和服务支出增加较多。

2、部门支出总体情况表

（一）支出预算：2024年本部门支出预算 677.77万元，其中，一般公共服务支出628.73万元，社会保障和就业支出21.75万元，卫生健康支出10.96万元，住房保障支出16.32万元。支出较去年增加62.18 万元，主要是因为，一般公共服务支出较去年增加较多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算677.77万元，其中，一般公共服务支出628.74万元，占 92.77 %；社会保障和就业支出21.75万元，占3.21%；卫生健康支出10.96万元，占1.62%；住房保障支出16.32万元，占2.41%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数222.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算457.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目支出支出457.31万元，主要用于政务中心网络运行及维护18万元；县集中办公视频监控系统租赁维护经费9.67万元；政府网络集中化维护1.4万元；政务外网专用光纤租金117.26万元；监察系统升级运行及维护11.6万元；12345平台工作及维护经费13万元；12345平台工作及维护经费13万元；12345服务热线坐席外包经费49.7万元；12345服务热线语音平台经费7.2万元；12345服务热线语音平台经费7.2万元；12345服务热线语音平台经费7.2万元；12345服务热线语音平台经费7.2万元；政务中心互联网及政务外网专线租赁费9.6万元；政务中心综窗人员劳务派遣费用28.8万元；政务服务中心服务大厅日常运行经费、优化营商环境经费124万元；县政府局域网光纤租赁费6万元；政府门户网新媒体微信公众号平台开发资金5.52万元；政府门户网站系统日常运维资金7.67万元；红祁E岗哨智慧服务平台建设费用28.7万元；好差评系统及硬件设备资金19.186万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位，2024年我局的机关运行经费财政拨款预算31.14 万元，比2023年31.8 万元预算减少0.66 万元，下降2.08 %。主要是因为行政运行-其他交通费用-办公经费-其他交通费用的减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位，2024年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年0万元增加0.5万元，主要原因是公务接待费的增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.5万元，拟召开 8次会议，人数625人，内容为政务中心工作会议；培训费预算 2.5万元，拟开展6次培训，人数618人，内容为政务中心服务工作培训会；拟举办工会赛事活动1次，经费预算8万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额16.8万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算16.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为677.77万元，其中，基本支出628.74万元，项目支出457.31万元，具体绩效目标详见报表。