目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
根据《祁东县行政审批服务局机构编制方案》，祁东县行政审批服务局的主要职责如下：
1、贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规，拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法，并组织实施；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
2、负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。
3、负责推进全县政务服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。
4、负责规范全县政务服务行为，负责审核全县政务服务事项流程，压缩办理时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。
5、牵头负责全县"放管服"改革工作；负责对县政务服务中心、乡镇（街道、管理处）便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。
6、指导和协调全县机关行政效能工作；负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。
7、负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作，协调维护和优化重点项目建设环境。
8、负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。
9、负责受理、督办全县政务服务效能投诉；负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作；负责"12345"政府服务热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。
10、负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设；负责电子政务信息安全的技术管理工作；组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。
11、负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
祁东县行政审批服务局为公益一类正科级全额拔款单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
祁东县行政审批服务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算677.77 万元，其中，一般公共预算拨款677.77 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加62.18 万元，主要是因为一般公共预算拨款收入中经费拨款的增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算677.77 万元，其中，一般公共服务628.74 万元，社会保障和就业支出21.75 万元，卫生健康支出 10.96 万元，住房保障支出 16.32 万元。支出较去年增加62.18 万元，主要是因为一般项目支出中按项目管理的商品和服务支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算677.77 万元，其中，一般公共服务支出 628.74 万元，占 92.77 %；社会保障和就业支出21.75 万元，占 3.21 %；卫生健康支出 10.96 万元，占 1.62 %；住房保障支出 16.32 万元，占 2.41 %；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数628.74 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 457.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 项目支出 支出 457.31万元，主要用于政务中心网络运行及维护18万元；县集中办公视频监控系统租赁维护经费9.67万元；政府网络集中化维护1.4万元；政务外网专用光纤租金117.26万元；监察系统升级运行及维护11.6万元；12345平台工作及维护经费13万元；12345平台工作及维护经费13万元；12345服务热线坐席外包经费49.7万元；12345服务热线语音平台经费7.2万元；12345服务热线语音平台经费7.2万元；12345服务热线语音平台经费7.2万元；12345服务热线语音平台经费7.2万元；政务中心互联网及政务外网专线租赁费9.6万元；政务中心综窗人员劳务派遣费用28.8万元；政务服务中心服务大厅日常运行经费、优化营商环境经费124万元；县政府局域网光纤租赁费6万元；政府门户网新媒体微信公众号平台开发资金5.52万元；政府门户网站系统日常运维资金7.67万元；红祁E岗哨智慧服务平台建设费用28.7万元；好差评系统及硬件设备资金19.186万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 31.14 万元，比上年预算减少 0.66万元，下降2.08 %，主要是行政运行-其他交通费用-办公经费-其他交通费用的减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算与2022年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 2.5 万元，拟召开 10 次会议，人数 850 人，内容为政务中心工作会议；培训费预算 2.5万元，拟开展 5次培训，人数 380 人，内容为 政务中心服务工作培训会 ；拟举办工会赛事活动，经费预算8 万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 16.8万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 16.8 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为677.77 万元，其中，基本支出628.74 万元，项目支出 457.31万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
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