2023年度祁东县行政
审批服务局部门决算
目录
第一部分 祁东县行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
祁东县行政审批服务局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规，拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法，并组织实施；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
（二）负责全县政务公开（政府信息公开、办事公开）的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。
（三）负责推进全县政务服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。
（四）负责规范全县政务服务行为，负责审核全县政务服务事项流程，压缩办理时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。
（五）牵头负责全县“放管服”改革工作；负责对县政务服务中心、乡镇（街道、管理处）便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。
（六）指导和协调全县机关行政效能工作；负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。
（七）负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作，协调维护和优化重点项目建设环境。
（八）负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。
（九）负责受理、督办全县政务服务效能投诉；负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作；负责"12345"政府服务热线的日常管理工作；负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。
（十）负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设；负责电子政务信息安全的技术管理工作；组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。
（十一）负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县行政审批服务局内设办公室、行政审批制度改革股、政务服务股、行政效能股、网络技术股5个股室，下辖一个副科级事业单位--祁东县政务服务中心，单位在职人员为23人，其中正科级干部2人，副科级干部5人，科员16人。
（二）决算单位构成。祁东县行政审批服务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县行政审批服务局只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计867.63万元。与上年相比，减少41.61万元，减少4.58%，主要是因为2023年度基本支出中的人员经费的减少及项目支出的减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计867.63万元，其中：财政拨款收入867.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计867.63万元，其中：基本支出788.43万元，占90.87%；项目支出79.2万元，占9.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计867.63万元，与上年相比，减少41.61万元,减少4.58%，主要是因为2023年度基本支出中的人员经费的减少及项目支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出867.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少41.61万元，减少4.58%，主要是因为2023年度基本支出中的人员经费的减少及项目支出的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出867.63万元，主要陛要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.75万元，占73.74%；公共安全（类）支出10.61万元，占1.22%;教育（类）支出0.05万元，占0.006%;文化旅游体育与传媒（类）支出13.34万元，占1.54%;社会保障和就业（类）支出46.58万元，占5.37%；卫生健康（类）支出13.21万元，占1.52%；城乡社区（类）支出2.43万元，占0.28%；农林水（类）支出111.71万元，占12.88%；交通运输（类）支出0.43万元，占0.05%;自然资源海洋气象等（类）支出12.94万元，占1.49%;住房保障（类）支出16.43万元，占1.89%；灾害防治及应急管理（类）支出0.15万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为615.59万元，支出决算数为867.63万元，完成年初预算的140.94%，其中：
1、农林水支出（类） 农业农村 （款） 其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他农业农村支出中信息网络及软件购置更新支出的增加。
2、灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款） 安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年安全监管支出中其他商品服务支出的增加。
3、文化旅游体育与传媒支出 （类）文化旅游 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年文化旅游行政运行中其他商品服务支出的增加。
4、卫生健康支出 （类） 卫生健康管理事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年卫生健康管理事务行政运行中其他商品服务支出的增加。
5、一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出 （款） 其他一般公共服务支出 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他一般公共服务支出中工资福利支出及商品服务支出的增加。
6、一般公共服务支出（类） 人大事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为166.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人大事务行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年市场监督管理事务行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
8、社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人力资源和社会保障管理事务行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
9、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业 （款） 其他社会保障和就业 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年其他社会保障和就业行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
10、社会保障和就业支出（类） 民政管理事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年民政管理事务行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
11、公共安全支出（类） 公安 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年公安行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为17.98万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人力资源和社会保障管理事务其他商品服务支出的减少。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.98万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位养老支出其他商品服务支出的增加。
14、农林水支出（类） 农业农村 （款） 事业运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年农业农村行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
15、农林水支出（类） 水利 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年水利行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
16、公共安全支出（类） 司法 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年司法行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
17、农林水支出（类） 林业和草原 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年林业和草原行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
18、文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年文化和旅游其他城乡社区支出中基本支出和项目支出的减少。
19、教育支出 （类） 教育管理事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年教育管理事务行政运行中工资福利支出及商品服务支出的增加。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.48万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资每年的逐增，使住房公积金基数的增加，从而增加了住房公积金支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.87万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资每年的逐增，事业单位医疗基数的增加，从而增加了事业单位医疗支出。
22、一般公共服务支出（类） 税收事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年税收事务行政运行中商品服务支出中劳务费的增加。
23、一般公共服务支出（类） 财政事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政事务行政运行中其他商品服务支出的增加。
24、交通运输支出（类） 公路水路运输 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年财政事务行政运行中其他商品服务支出的增加。
25、一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为403.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中商品服务支出和资本性支出的增加。
26、城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年城乡社区规划与管理行政运行中其他商品服务支出的增加。
27、一般公共服务支出（类） 发展与改革事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年发展与改革事务行政运行中其他商品服务支出的增加。
28、城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年城乡社区管理事务行政运行中其他商品服务支出的增加。
29、一般公共服务支出（类） 商贸事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年商贸事务行政运行中其他商品服务支出的增加。
30、 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款） 其他 政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行中其他商品服务支出的增加。
31、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 行政运行 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年自然资源事务行政运行中其他商品服务支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出788.43万元，其中：
人员经费246.28万元，占基本支出的31.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等。
公用经费542.15万元，占基本支出的祁东县行政审批服务局68.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、维修（护）费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他商品服务支出、基础设施建设等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费支出的增加。与上年决算数相比增加0.26万元，增长的主要原因是公务接待费支出的增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费中国内接待费支出的减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组祁东县行政审批服务局0个，累计0人次。无任何开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组5个、来宾65人次，主要是因为公务接待来访团发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.8万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元；具体情况如下：
1、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年国有土地使用权出让收入安排的支出行政运行中商品服务支出委托业务费的增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关本级机关运行经费支出542.15万元，比年初预算数增加319.79万元，增长143.8%。主要原因是：由于单位日常公用经费的增加，大幅度增加了本年度机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费预算 0.85万元，拟召开6次会议，人数 212人，内容为行政服务审批工作调度会议；培训费预算 0.4万元，拟开展 4次培训，人数 100 人，内容为开展行政服务审批工作培训；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额54.43万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出3.76万元、政府采购服务支出46.88万元。授予中小企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.13%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
深入贯彻落实市委、市政府关于加强绩效管理的决策部署，进一步提升行政审批服务效能，我局积极探索绩效管理新模式，不断完善绩效管理制度体系，有效激发了干部职工干事创业的积极性和主动性，推动了行政审批服务工作高质量发展。
1.制定绩效管理制度：结合行政审批服务工作实际，制定了《行政审批服务局绩效管理办法》，明确了绩效管理的目标、原则、内容、程序和结果运用等，为绩效管理工作提供了制度保障。
2.完善绩效指标体系：围绕行政审批服务工作的重点任务和关键环节，建立了涵盖业务工作、服务质量、工作效率、作风建设等方面的绩效指标体系，将各项工作任务细化分解为具体的量化指标，确保绩效指标可衡量、可考核。
3. 明确绩效责任主体：按照“谁主管、谁负责”的原则，将绩效指标层层分解到各科室、各岗位，明确了每个科室、每个岗位的绩效责任，形成了“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”的工作格局。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
部门收入总体情况：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 867.63 万元，其中，一般公共预算拨款 866.83 万元，政府性基金预算拨款 0.8 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加252.04 万元，主要是因为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款比去年均有所增加。
祁东县行政审批服务局2023年度部门整体支出867.63万元，其中单位基本支出788.43万元、项目支出79.2万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（三）存在的问题及原因分析
1. 绩效指标设置还不够科学合理：部分绩效指标的量化程度不够高，存在一定的主观评价因素，影响了绩效评估的准确性和公正性。
2. 绩效过程管理还不够精细：在绩效目标监控、绩效评估等环节，还存在一些薄弱环节，如监控不及时、评估不全面等，需要进一步加强和改进。
3. 绩效结果运用还不够充分：虽然建立了绩效结果与评先评优、干部任用、绩效奖金挂钩的机制，但在实际操作中，还存在执行不到位的情况，需要进一步强化落实。
第四部分
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件下载：
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