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祁东县城市管理和综合执法局2022年决算公开

来源:祁东县城市管理和综合执法局     发布时间:2023-10-07 12:26

目录

第一部分部门概况

(一)主要职能

(二)机构设置情况及决算单位构成

第二部分第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况的说明

2022年度部门决算表(公开表格附后)

第四部分名称解释


第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市管理的法律、法规、规章、办法,编制全县城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划;拟订全县城市管理及其综合执法工作制度,并组织实施;组织开展城市管理及其综合执法调查研究。

(二)承担城市市容监督管理责任。负责制定城市容貌标准并组织实施;负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理;负责大型户外广告设置权的出让工作;负责人行道两侧和公共场地(含公园、广场、地下通道、人行天桥等)临时性堆放物料、占道宣传促销,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批;负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批;负责临街建设施工工地设置护栏或者围挡的审批和管理。

(三)承担城市环境卫生监督管理责任。拟订县城区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案;负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批;负责关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准;负责城市建筑垃圾处置审批和监督;负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验;参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收;负责城市生活垃圾处理费征收管理;负责县城区垃圾转运及转运站的管理;负责县城区垃圾场及其填埋管理;负责县城区水上环卫管理工作;负责对县城区施工场所的渣土管理;负责对生活垃圾无害化处理的监管、考核以及信息综合;负责餐厨垃圾、垃圾焚烧发电等垃圾处理产业化项目运营的监管;负责县城区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批;依法办理《渣土处置证》《散装货物准运证》,收取渣土调剂费、工程建设污染费。

(四)承担拟订全县园林绿化和风景名胜区中长期绿化规划并组织实施的责任。负责城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划认证和绿化工程设计审查、备案;负责组织园林绿化工程施工监督、竣工验收,落实"绿线管理"和"绿色图章"制度,负责临时占用绿地、改变绿化规划和绿化用地使用性质审批;负责城区内风景名胜区的园林绿化和及古树名木保护的监督工作;负责城区公园、广场等园林绿化的维护与管理;负责城市雕塑的管理工作;负责组织城市义务植树;指导县城区园林绿化和园林城市的创建工作。

(五)承担城市市政监督管理责任。负责县城规划区内城市市政工程等建设管理工作;负责城市道路、桥涵等公用设施围护项目的组织实施;负责依附城市道路、桥涵建设各种管线、杆线及附属设置的行政许可审批;负责临时占用、挖掘城市道路的行政许可;负责特殊车辆(履带车、铁轮车或超重、超高、超长车辆)在城市道路上行驶的行政许可审批(包括经过城市桥梁);监督管理市政工程维护建设的合规性;负责城市道路照明和亮化照明设施建设、维护及用电管理;负责城市道路照明、亮化照明设施施工单位的资质审验、工程招投标和工程监督工作;参与城市道路照明、亮化照明设施建设项目规划设计的审核和竣工验收;指导、协调、监督有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。

(六)承担城区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作;负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

(七)履行省、市、县人民政府依法规定的行政处罚权,承担在县规划区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

(八)负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。

(九)受理所属执法单位开展城市管理相对集中行政处罚权工作的行政复议。

(十)会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划,并负责审核、监督、检查资金使用情况。

(十一)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条祁东县城市管理和综合执法局设下列内设机构:

(一)办公室(信访室)。负责局机关综合文秘、督查督办、文电处理、对外联络工作、行政后勤工作;负责来信来访和社会治安综合治理工作;负责协调人大代表建议、政协委员提案的办理;负责领导批办件、信访件的交办及督办;牵头制定局机关的各项规章制度,并组织实施;负责县政府对本局的目标管理考核的协调工作;承担城区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作;负责对城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作;负责对市级责任部门、城区政府和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据;负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。负责受理采集员队伍、社会公众及媒体等反映的城市管理事件;负责新闻宣传、舆情管理和新闻发布工作。

(二)人事股。负责机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、计划生育、群团、专业技术职称评聘等工作;负责干部的考核、交流、奖励及职务任免等工作;负责教育、学习、培训工作;负责局机关离退休人员管理、服务工作,指导局直属单位退休人员管理、服务工作;负责局机关及直属单位的党群工作。

(三)市容管理股。负责拟订城市管理标准、考核细则和城市管理综合整治方案;负责拟订县城区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案;参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收;负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验;负责组织户外广告设置权出让工作;负责县城区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批,负责对县城区生活垃圾无害化处理的监管、考核及信息综合;负责餐厨垃圾、垃圾焚烧发电等垃圾处理产业化项目的运营监管;负责城市道路照明、亮化照明的指导、协调和管理;负责安全生产工作;负责拟定县城区园林绿化和风景名胜区中长期绿化计划;负责城区街道园林绿化维护与管理的监管工作;负责指导、监督公园、广场等园林绿化的维护与管理;参与城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划认证和绿化工程设计审查、备案,负责组织施工监督、竣工验收;负责园林城市和园林式单位创建工作;负责城区内风景名胜区内园林绿化及古树名木保护的监督工作;负责组织城镇义务植树;负责城市雕塑的管理工作;指导县城区园林绿化和园林城市创建工作。

(四)政策法规股。负责规范性文件的审核和呈报工作;负责城市管理执法课题调研;负责行政复议、国家赔偿及诉讼案件的办理;负责重大行政许可事项和重大行政处罚案件的听证;负责执法监督,组织执法检查,落实执法责任制和过错追究制;负责法制培训及其他法律事务的办理;负责行政处罚案件的审查审核和执法文书、执法证件管理工作。

(五)考核督查股。负责对县城市管理和综合执法工作进行检查督促和考核并提出奖罚意见;负责城市市政公用设施建设、维护的监督和管理;负责城市管理队伍的训练和队容风纪的纠察;承担县委、县政府交办事项的督查督办;负责指导局属各单位城市管理及城市管理综合执法工作;负责县城规划区内拆违控违工作的指导、稽查与考核;负责拆违控违工作的统筹;负责本单位、本系统的考勤督查考核工作。

(六)财务审计股。负责编制局年度经费预算,指导、监督局属单位经费使用;负责局统计工作;负责局机关财务核算;负责罚没收支两条线管理;负责国有资产管理工作;负责对局属单位及局机关内部财务的审计工作;负责装备的计划和采购。

(七)行政审批服务股。负责本单位对企事业和个人办理行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、其他职权(核准、备案、年检)等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达;负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研认证负责有关行政审批和管理服务事项事中和事后监管职能股室的沟通协调,并做到信息共享;负责行政审批和管理服务事项的资料归档和信息统计工作;负责与县行政审批服务局的协调联系。

二、机构设置情况及部门决算单位构成

从预算单位构成看,祁东县城市管理和综合执法局部门预算包括:局机关、祁东县城市管理综合行政执法大队纳入祁东县城市管理和综合执法局2022年部门决算编报范围,共计人员313人。


第二部分2022年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入5005.027636万元,较2011年决算数5841.649624万元,减少836.621988万元,减少16.715%;2022年总支出5005.027636万元,较2011年决算数5841.649624万元,减少836.621988万元,减少16.715%,收入和支出减少的主要原因是:项目开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度共收入5005.027636万元,其中一般公共预算财政拨款收入为4807.372408万元。占本年收入96.05%。政府性基金预算财政拨款收入147.544万元,占本年收入2.948%。其他收入501111228万元,占本年收入1.002%

三、支出决算情况说明

2022年度支出决算5005.027636万元,全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出4857.483636万元,占全年支出的97.05%;项目支出为147.544万元,占全年支出的2.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入5005.027636万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为4807.372408万元。占本年总收入96.05%。政府性基金预算财政拨款收入147.544万元,占本年收入2.948%。其他收入50.111228万元,占本年收入1.002%。较2011年决算数5841.649624万元,减少836.621988万元,减少16.715%;2022年总支出5005.027636万元,较2011年决算数5841.649624万元,减少836.621988万元,减少16.715%2021年总支出5841.649624万元,收入和支出减少的主要原因是:项目开支减少收入。

2022年财政拨款总开支5005.027636万元,较2011年决算数5841.649624万元,减少836.621988万元,减少16.715%,支出减少的主要原因是:项目开支减少,其中:一般公共预算财政拨款开支为4807.372408万元。占本年总开支96.05%。政府性基金预算财政拨款项目开支147.544万元,占本年开支2.948%。其他开支50.111228万元,占本年开支1.002%,支出减少的主要原因是:项目开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款总支出5005.027636万元,其中:一般公共预算财政拨款开支为4807.372408万元。占本年总开支96.05%。政府性基金预算财政拨款项目开支147.544万元,占本年开支2.948%。其他开支50.111228万元,占本年开支1.002%,较2011年决算数5841.649624万元,减少836.621988万元,减少16.715%,支出减少的主要原因是:项目开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款5005.027636万元,主要用于:一般公共服务支出(类)716.3109万元,占比14.29%;社会保障缴和就业支出(类)290.872752万元,占比5.81%;卫生健康支出(类)138.1212万元,占比2.76%;城乡社区支出(类)3599.783492万元,占比71.92%;住房保障支出(类)209.828064万元,占全年支出的4.19%;其他支出(类)50.111228万元,占全年支出的1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算699.72万元,支出决算为683.6109万元,完成年初预算的97%。决算数少于预算数的主要原因是节约开支。

2、.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排部分行政运行支出预算。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

年初预算0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排部分行政运行支出预算。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排部分行政管理事务支出预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为279.77万元,支出决算为279.770752万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

初预算为0万元,支出决算为11.1020万元。

7、卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为138.12万元,支出决算为138.1212元,完成年初预算的100%。

8、.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为209.83万元,支出决算为209.828064万元,完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算1760.18万元,支出决算为2646.413862万元,完成年初预算的150.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排城乡社区管理事务支出预算。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.3万元。

11、乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因需完成特定工作需要,追加安排支出预算

12、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1071.840万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因需完成特定工作需要,追加安排支出预算

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因需完成特定工作需要,追加安排支出预算

14、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为2721.806696万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排城乡社区管理事务支出预算。

15、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理行(项)

年初预算0万元,支出决算为43.7362万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排城乡社区管理事务支出预算。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算0万元,支出决算为19.982734万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排城乡社区管理事务支出预算。

17、城乡社区支出(类)城市基础设施配套安排的支出(款)城市公共设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因需完成特定工作需要,追加安排支出预算预算。

18、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50.111228万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因需完成特定工作需要,追加安排支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4857.483636万元,其中:人员经费3199.59098万元,占65.87%,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1607.781428万元,占34.13%,主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料、专用燃料、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为120万元,支出决算为81.252452万元,完成预算的67.71%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为120万元,支出决算为81.252452万元,其中:公务用车购置费为0万元;公务用车运行维护费为81.252452万元;完成预算的67.71%,与上年相比增加35.342452万元,增加43.49%,增加原因是原因为车辆油料费、修理费增加。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算81.252452万元,占比100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计人0次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为81.252452万元,其中:公务用车购置费0万元,用于购买了两辆执勤执法用车;公务用车运行维护费81.252452万元,主要是车辆保险、油料、修理费支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年政府性基金预算财政拨款收入1475.44万元,政府性基金预算财政拨款开支1475.44万元,其中项目开1475.44万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

截至2022年12月31日,祁东县城市管理和综合执法局2022年度机关运行经费支出1607.781428万元,其中办公费83.837868万元、印刷费98.251万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费6.1999万元、电费2.3792万元、邮电费4.1万元、差旅费7.6597万元、维修(护)费243.5783万元、租赁费7.05万元、会议费0万元、培训费1.7476万元、专用材料0万元、专用燃料费0万元、劳务807.849108万元、工会费80万元、福利费0万元、公务用车运行维护费81.252452万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出167.1518万元,办公设备购置16.2545万元。比2022年的1083.884068万元,增加523.89736万元,增加32.58%,增加原因2022年度公园维修维护增加,车辆运行维护增加,公用经费增加。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.7476万元,用于专人法制培训,人数3人,内容为法制学习:举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出情况。

2022年度政府采购19.6025万元,全部为政府采购货物支出,其中购买测温门0.76万元;办公用家具1.0436万元;电脑设备10.7509万元;移动公厕费3.348万元。清洗机3.7万元,其中授予中小企业采购金额为19.6025万元,占100%。

十三、国有资产占用情况:

截至2022年12月31日本单位共有车辆27辆,价值246.4575万元,其中,领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,一般执法执勤用车26辆(其中电瓶巡逻车4台)、特种专业技术用车1辆;其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台(套);单位价值100万以上的专用设备0台(套)。

十四、2022年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度创建省级文明城市、创建省级卫生城市政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1475.44万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对本单位7个内设行政股室,1个二级事业单位,开展整体绩效评价,涉及一般公共预算支出4807.372408万元,政府性基金预算支出1475.44万元,其他收入50.11228万元。国有资本经营预算支出0万元。从评价结果情况来看,本年度严格执行了预算资金管理办法及本单位内部控制制度,财务内部控制制度,项目资金管理使用制度,充分发挥资金使用效益,全年所有资金得到了安全高效使用,确保本单位名项工作高效顺利开展,圆满完成全年制定的和上级交付工作任务,城市市容市貌得到很大提高,城市品位提升,居民居住环境改善,社会效益也得到充分实现。

部门决算政府性基金预算项目支出绩效自评结果。

对文明创建工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。文明创建项目全年预算数为0万元,执行数1475.44万元,完成预算的100%。全部实行项目绩效评价。大部分项目有序开展,执行和完成情况很好,资金使用规范,城市市容市貌得到很大提高,县城卫生大幅改善,城市品位提升,县城文明、卫生创建工作顺利开展并达到很好的成效,社会效益也得到充分实现。

存在的主要问题有:

1.预算控制有待加强。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.项目资金少,年初没有预算,资金压力大。针对我局工作量大,人员及运营经费预算不足,经济基础薄弱,资金压力大的现状,尚需进一步加强财务管理。

下一步改进措施及建议:

1、加强预算管理预算编制工作,做到年度预算精细化,应编尽编,严格预算执行。做到按照预算批复和财务规定的要求标准列支各项经费。

2、预算法制化观念,增强预算约束力,提高财务管理预见性,自觉维护预算编制的严肃性。

3、完善固定资产管理、使用、清查、报废等各项制度,管好用好固定资产。

4、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。


附表1:

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位:祁东县城市管理和综合执法局    填报人:曾春涛       电话:15773469088


一级指标

二级指标

三级

分值

评价标准

指标说明

得分

指标

投入(10分)

预算配置10分

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

5

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

"三公经费"变动率

5

"三公经费"变动率≦0,计8分;"三公经费">0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%

4.2

预算执行

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

5

程                                                                                                                                

 

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

5

 

(20分)

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

5

(60分)

 

该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 

 

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

5

 

 

该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 

预算管理

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

7

 

 

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

(40分)

"三公经费"控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

"三公经费"控制率-("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。

6

 

 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

5.8

 

 

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;

 

8

 

 

②有本部门厉行节约制度,2分;

 

 

③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

预算管理

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

6

程                                                                                                                              

(40分)

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 

(60分)

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

职责履行

重点工作实际完成率

8

根据县绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 

6

 

 

该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8。

(30分)

(8分)

 

 

履职 效益

经济

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

10

 

 

效益

 

(22分)

社会

 

 

行政

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

 

 

效能

 

 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

 

 

80%(含)-90%,计4分;

 

 

70%(含)-80%,计2分;

 

 

低于70%计0分。

 

 

 

 

总计

 

97

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称

文明创建

项目负责人及电话

段海桥  15173408618

主管部门

县城管局

实施单位

执法局、环卫、园林、路灯

资金情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1475.44

1475.44

10

98%

97

其中:本年财政拨款



-


-

其他资金



-


-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

创建省级文明城市

通过美化、亮化、绿化、净化、规范化工作改善了宜居环境

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

规劝市容违规行为

5

10000

20000

5


完成处罚案件数量

4

400

600

4


下达整改通知书

3

200

350

3


质量指标

绿化覆盖率

3



2


生活垃圾无害化

4



4


路灯亮化率

3



3


时效指标

预算执行率

4



4


制度落实率

4



4


重点项目建设及时率

4



4


成本指标

美化支出

4



4


净化支出

4



4


亮化支出

4



4



绿化支出

4



4


效益指标(30分)

经济效益
指标

城市管理标准化

3



3


城市品味

3



3


宜居、宜行

3



2


社会效益
指标

城市居民支持度

3



3


社会参与度

3



3


居民满意度

3



3


生态效益指标

城市人居环境总体质量

3



3


环境卫生建设水平

3



3








可持续影响
指标

环卫工作精细化、机械化

3



3


城市管理标准化

3



3








……







满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会公众满意度

5

96 %以上

98%

5


服务对象满意度

5

85 %以上

88%

4


总分

100


97



第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)是指人员经费及公用经费支出基本支出。

(七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)是指人员经费及公用经费支出基本支出。

(八).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十)卫生与健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)是指完成持定的行政管理事务的公用经费。

(十三)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)是指单位因管理事务的人员经费和公用经费基本支出。

(十四)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)是指单位因管理事务的人员经费和公用经费基本支出。

(十五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)对个人和家庭的补助(项)是指对个人和家庭生活困难的补助支出。

(一六)卫生与健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)是应对突发事件的支出


祁东县城市管理和综合执法局.XLS

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