2024年度

祁东县城市管理和综合执法局决算

目  录

第一部分 祁东县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻、落实国家、省、市、县有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全县城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划；拟订全县城市管理及其综合执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理及其综合执法调查研究。 

  （二）承担城市市容监督管理责任。负责制定城市容貌标准并组织实施；负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责大型户外广告设置权的出让工作；负责人行道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥等）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或者围挡的审批和管理。 

（三）承担城市环境卫生监督管理责任。拟订县城区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案；负责城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责关闭、闲置、拆除、存放生活垃圾的设施、场所核准；负责城市建筑垃圾处置审批和监督；负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验；参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收；负责城市生活垃圾处理费征收管理；负责县城区垃圾转运及转运站的管理；负责县城区垃圾场及其填埋管理；负责县城区水上环卫管理工作；负责对县城区施工场所的渣土管理；负责对生活垃圾无害化处理的监管、考核以及信息综合；负责餐厨垃圾、垃圾焚烧发电等垃圾处理产业化项目运营的监管；负责县城区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批；依法办理《渣土处置证》《散装货物准运证》，收取渣土调剂费、工程建设污染费。

（四）承担拟订全县园林绿化和风景名胜区中长期绿化规划并组织实施的责任。负责城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划认证和绿化工程设计审查、备案；负责组织园林绿化工程施工监督、竣工验收，落实"绿线管理"和"绿色图章"制度，负责临时占用绿地、改变绿化规划和绿化用地使用性质审批；负责城区内风景名胜区的园林绿化和及古树名木保护的监督工作；负责城区公园、广场等园林绿化的维护与管理；负责城市雕塑的管理工作；负责组织城市义务植树；指导县城区园林绿化和园林城市的创建工作。 

 （五）承担城市市政监督管理责任。负责县城规划区内城市市政工程等建设管理工作；负责城市道路、桥涵等公用设施围护项目的组织实施；负责依附城市道路、桥涵建设各种管线、杆线及附属设置的行政许可审批；负责临时占用、挖掘城市道路的行政许可；负责特殊车辆（履带车、铁轮车或超重、超高、超长车辆）在城市道路上行驶的行政许可审批（包括经过城市桥梁）；监督管理市政工程维护建设的合规性；负责城市道路照明和亮化照明设施建设、维护及用电管理；负责城市道路照明、亮化照明设施施工单位的资质审验、工程招投标和工程监督工作；参与城市道路照明、亮化照明设施建设项目规划设计的审核和竣工验收；指导、协调、监督有关单位落实城市道路照明、亮化照明设施的建设和管理。 

（六）承担城区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作。负责对城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。

（七）履行省、市、县人民政府依法规定的行政处罚权，承担在县规划区开展城市管理相对集中行政处罚权工作的责任。

（八）负责城管执法队伍的政治教育、业务培训工作。 

（九）受理所属执法单位开展城市管理相对集中行政处罚权工作的行政复议。 

（十）会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

（十一）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、办公室（信访室）。负责局机关综合文秘、督查督办、文电处理、对外联络工作、行政后勤工作；负责来信来访和社会治安综合治理工作；负责协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责领导批办件、信访件的交办及督办；牵头制定局机关的各项规章制度，并组织实施；负责县政府对本局的目标管理考核的协调工作；承担城区数字化城市管理的监督、指挥、调度和协调工作；负责对城区各类城市管理信息收集、分析和管理工作；负责对市级责任部门、城区政府和相关负责人履行城市管理职责情况提供考核评价依据；负责受理数字化城市管理投诉、举报等有关工作。负责受理采集员队伍、社会公众及媒体等反映的城市管理事件；负责新闻宣传、舆情管理和新闻发布工作。 

2、人事股。负责机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、计划生育、群团、专业技术职称评聘等工作；负责干部的考核、交流、奖励及职务任免等工作；负责教育、学习、培训工作；负责局机关离退休人员管理、服务工作，指导局直属单位退休人员管理、服务工作；负责局机关及直属单位的党群工作。 

3、市容管理股。负责拟订城市管理标准、考核细则和城市管理综合整治方案；负责拟订县城区环境卫生专业规划和环卫设施规划建设方案；参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收；负责社会中介机构或其他组织参与环卫作业服务的资质审验；负责组织户外广告设置权出让工作；负责县城区因教学、科研等其他特殊需要而饲养家畜家禽的审批，负责对县城区生活垃圾无害化处理的监管、考核及信息综合；负责餐厨垃圾、垃圾焚烧发电等垃圾处理产业化项目的运营监管；负责城市道路照明、亮化照明的指导、协调和管理；负责安全生产工作；负责拟定县城区园林绿化和风景名胜区中长期绿化计划；负责城区街道园林绿化维护与管理的监管工作；负责指导、监督公园、广场等园林绿化的维护与管理；参与城市新建、改建、扩建工程项目的绿化规划认证和绿化工程设计审查、备案，负责组织施工监督、竣工验收；负责园林城市和园林式单位创建工作；负责城区内风景名胜区内园林绿化及古树名木保护的监督工作；负责组织城镇义务植树；负责城市雕塑的管理工作；指导县城区园林绿化和园林城市创建工作。

4、政策法规股。负责规范性文件的审核和呈报工作；负责城市管理执法课题调研；负责行政复议、国家赔偿及诉讼案件的办理；负责重大行政许可事项和重大行政处罚案件的听证；负责执法监督，组织执法检查，落实执法责任制和过错追究制；负责法制培训及其他法律事务的办理；负责行政处罚案件的审查审核和执法文书、执法证件管理工作。

5、考核督查股。负责对县城市管理和综合执法工作进行检查督促和考核并提出奖罚意见；负责城市市政公用设施建设、维护的监督和管理；负责城市管理队伍的训练和队容风纪的纠察；承担县委、县政府交办事项的督查督办；负责指导局属各单位城市管理及城市管理综合执法工作；负责县城规划区内拆违控违工作的指导、稽查与考核；负责拆违控违工作的统筹；负责本单位、本系统的考勤督查考核工作。

6、财务审计股。负责编制局年度经费预算，指导、监督局属单位经费使用；负责局统计工作；负责局机关财务核算；负责罚没收支两条线管理；负责国有资产管理工作；负责对局属单位及局机关内部财务的审计工作；负责装备的计划和采购。

7、行政审批服务股。负责本单位对企事业和个人办理行政许可、行政确认、行政征收、行政给付、其他职权（核准、备案、年检）等行政审批和管理服务事项的受理、审核或审批和送达；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研认证负责有关行政审批和管理服务事项事中和事后监管职能股室的沟通协调，并做到信息共享；负责行政审批和管理服务事项的资料归档和信息统计工作；负责与县行政审批服务局的协调联系。

（二）决算单位构成。

从预算单位构成看，祁东县城市管理和综合执法局部门预算包括：局机关、祁东县城市管理综合行政执法大队纳入祁东县城市管理和综合执法局2024年部门决算编报范围，共计人员301人。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁东县城市管理和综合执法局单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：祁东县城市管理和综合执法局   　　　　　　                单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：祁东县城市管理和综合执法局　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 公开04表

部门：祁东县城市管理和综合执法局　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：祁东县城市管理和综合执法局                                                                           公开05表

                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：祁东县城市管理和综合执法局                                                                                公开06表单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：祁东县城市管理和综合执法局单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：祁东县城市管理和综合执法局单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：祁东县城市管理和综合执法局单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年总收入5581.50369万元，较2023年决算数4207.97763万元，增加1373.52606万元，增加32.64%；2024年总支出5581.50369万元，较2023年决算4207.97763万元，增加1373.52606万元，增加32.64%。收入和支出增加的主要原因是：项目资金开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度共收入5581.50369万元，其中一般公共预算财政拨款收入为4923.363653万元。占本年收入88.2%；政府性基金预算财政拨款收入658.140037万元，占本年收入11.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出决算5581.50369万元，其中财政拨款支出5581.50369万元，占本年支出的100%，其他支出为0万元，占本年支出的0%.其中基本支出3496.444487万元，占全年支出的62.64%；项目支出为2085.059203万元，占全年支出的37.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度总收入决算5581.50369万元，其中：财政拨款收入5581.50369万元，其他收入0万元。一般公共预算财政拨款收入为4923.363653万元，占本年总收入88.2%。政府性基金预算财政拨款收入658.140037万元，占本年收入11.8%。；其他收入0万元，占本年收入0%。较2023年决算数4207.97763万元，增加1373.52606万元，增加32.64%。2024年总收入5581.50369万元，较2023年决算数4207.97763万元，增加1373.52606万元，增加32.64%，收入增加的主要原因是：项目资金增加。

2024年财政拨款支出5581.50369万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为4923.363653万元，占本年总支出88.2%。政府性基金预算财政拨款支出658.140037万元，占本年支出11.8%。较2023年决算数4207.97763万元，增加1373.52606万元，增加32.64%。2024年总支出5581.50369万元，较2023年决算数4207.97763万元，增加1373.52606万元，增加32.64%，支出增加的主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款总支出4923.363653万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4923.363653万元，占本年总支出88.2%。政府性基金预算财政拨款支出658.140037万元，占本年支出11.8%。较2023年决算数4207.97763万元，增加1373.52606万元，增加32.64%；支出增加的主要原因是：项目开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款4923.363653万元，主要用于：一般公共服务支出（类）行政运行1600.799063万元，占比32.51%；社会保障缴和就业支出（类）487.480528万元，占比9.9%；卫生健康支出（类）163.386万元，占比3.32%；节能环保支出（类）53.32万元，占比1.09%；城乡社区支出（类）1748.405666万元，占比35.51%；交通运输支出（类）100.12万元，占比2.03%；住房保障支出（类）769.852396万元，占全年支出的15.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算1342.920863万元，支出决算为1342.920863万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算242.8842万元，支出决算为242.8842万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为7.344万元，支出决算为7.344万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 296.171216万元，支出决算为297.136528万元，完成年初预算的100.3%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 初预算为 0万元，支出决算为2.544万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分死亡抚恤支出预算。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为187.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排部分其他社会保障和就业支出预算。

9、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）年初预算为159.732万元，支出决算为163.386万元，完成年初预算的102.3%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为222.128412万元，支出决算为222.852396万元，完成年初预算的100.3%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）老旧小区改造支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排老旧小区改造支出预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为447万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，追加安排其他保障性安居工程支出预算。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）年初预算为1272.4547万元，支出决算为1272.4547万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为311.2016万元，支出决算为311.2016万元，完成年初预算的100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为152.380166万元，支出决算为152.380166万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理公共设施支出（项）年初预算为12.3692万元，支出决算为12.3692万元，完成年初预算的100%。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为100.12万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的100%。

18、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）年初预算为53.32万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3496.444487万元，其中：人员经费3032.720474万元，占86.74%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费463.724013万元，占13.26%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、培训费、税金及附加费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为47.53508万元，支出决算为47.53508元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是是各单位认真贯彻落实中央"八项规定"和厉行节约政策，从严控制"三公"经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为47.53508万元，支出决算为47.53508万元，其中：公务用车购置费为0元；公务用车运行维护费为47.53508万元；完成预算的100%，与上年相比无增加和减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占 0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算47.53508万元，占比100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为47.53508万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费47.53508万元，主要是车辆保险、油料、修理费支出，截止2024年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出658.140037万元，其中基本支出0万元，项目支出658.140037万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出支出（类）其他国有土地使用支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为582.707837万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成工作任务而追加预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城市公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为75.4322万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成工作任务而追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明：

截至2024年12月31日，祁东县城市管理和综合执法局2024年度机关运行经费支出463.724013万元，其中办公费49.3501万元、印刷费78.4947万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8.0475万元、电费3.439572万元、邮电费7.42万元、差旅费26.6235万元、维修（护）费16.5463万元、租赁费6.394万元、会议费3万元、培训费5万元、专用材料0元、专用燃料费0万元、劳务费90.92924万元、工会费70万元、福利费0万元、公务用车运行维护费47.53508万元、其他交通费0.41万元、税金及附加费用2.59732万元，其他商品和服务支出46.761101万元，办公设备购置1.1756万元，比2023年的530.947473万元，减少67.22346万元，减少12.66%，原因2024年度厉行节约，大项目减少，公用经费减少。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费3万元，用于召开职工年度总结大会议，人数301人，内容为年度总结和表章大公；开支培训费5万元，用于职工法制培训，人数210人，内容为法制学习

十二、政府采购支出情况。

2024年度政府采购无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况：

本单位共有固定资产687.5835万元。本部门共有车辆23辆，价值188.7375万元。其中，一般执法执勤用车22辆（其中电瓶巡逻车4台）、特种专业技术用车1辆；通用设备206.2904万元；办公家具90.4334万元；房屋构筑物202.1222万元（停车场、夜市棚屋）本单位无单价50万的通用设备和单价100万的专用设备。

十四、2024年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度创建省级文明城市复核、创建省级园林、卫生城市、公园广场维护费等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金658.140037万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对本单位7个内设行政股室，1个二级事业单位，开展整体绩效评价 ，涉及一般公共预算支出4923.363653元，政府性基金预算支出658.140037万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价结果情况来看，本年度严格执行了预算资金管理办法及本单位内部控制制度，财务内部控制制度，项目资金管理使用制度，充分发挥资金使用效益，全年所有资金得到了安全高效使用，确保本单位名项工作高效顺利开展，圆满完成全年制定的和上级交付工作任务，城市市容市貌得到很大提高，城市品位提升，居民居住环境改善，社会效益也得到充分实现。

部门决算政府性基金预算项目支出绩效自评结果。

对文明创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。创建省级文明城市复核、创建省级园林、卫生城市、公园广场维护费等项目全年预算数为658.140037万元，执行数为658.140037万元，完成预算的100%。全部实行项目绩效评价。大部分项目有序开展，执行和完成情况很好，资金使用规范，城市市容市貌得到很大提高，县城卫生大幅改善，城市品位提升，县城文明、卫生、园林城市创建工作顺利开展并达到很好的成效，社会效益也得到充分实现。

存在的主要问题有：                                                        

1.预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.项目资金少，资金压力大。针对我所工作量大，人员及运营经费预算不足，经济基础薄弱，资金压力大的现状，尚需进一步加强财务管理。

下一步改进措施及建议:

1、加强预算管理，严格预算执行。做到按照预算批复和财务规定的要求标准列支各项经费。

2、预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

3、完善固定资产管理、使用、清查、报废等各项制度，管好用好固定资产。

4、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

第四部分    名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）"三公"经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指人员经费及公用经费支出基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）是指人员经费及公用经费支出基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）老旧小区改造支出（项）是指对老旧小区改造的项目支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）是指对其他保障性安居工程的项目支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指完成持定的行政管理事务的公用经费。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）是指单位因管理事务的人员经费和公用经费基本支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）是指单位因管理事务的人员经费和公用经费基本支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）对个人和家庭的补助（项）是指对个人和家庭生活困难的补助支出。

（十八）卫生与健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）是应对突发事件的支出。

(十九) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）是对卫生和环保的支出。

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）是对交通费用的支出。

第五部分   附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

祁东县城市管理和综合执法局是正科级全额拨款公务员单位，下设局机关、综合行政执法大队、环卫所、绿化所、路灯所，主要承担城市市容市貌、渣土、拆违控违、园林绿化、环境卫生、美化亮化等监督管理责任职责。局机关和综合行政执法大队核定编制342名，至2024年12月，实有人数313人，其中在职301人、已退休12人。

二、一般公共预算支出情况

（一）、基本支出情况

2024年全年财政预算收入为3266.372187万元，其中一般公共预算财政拨款收入3266.372187万元。

2024年全年支出预算总计3266.372187万元，其中：工资福利支出2584.84万元，一般商品和服务支出681.1万元，对个人和家庭的补助1.43万元。

2024年全年基本支出决算为3496.444487万元，其中：人员经费支出决算总为3032.720474万元，公用经费支出决算数463.724013万元。

2024年全年支出决算支出总计5581.50369万元，其中：工资福利支出3377.783774万元，一般商品和服务支出1553.748266万元，对个人和家庭的补助31.98万元，资本性支出（基本建设）547万元，资本性支出70.99165万元。

本年度单位无因公出国（境）费用支出。公务车辆运行费47.53508万元，主要是执法执勤车辆日常巡察、油料、维修、保险等支出。

（二）、项目支出情况

2024年项目支出预算10万元。

2024年项目支出决算开支2085.059203万元

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算为0万元。

2024年政府性基金支出决算数658.140037万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年度，我局在上级领导的支持及全体干部职工的努力下，部门整体绩效各项目标都完成出色，产出达到预期效果，受到社会各方好评，取得较好的经济效益和社会效益。根据2024年度部门整体支出绩效目标评价指标考评，此次综合自评得分为98分，具体评价如下：

预算配置

2024年末人数301人，退休4人、调离1人，执法人员减小4人，预算配置小于年初预算数。

预算管理

严格单位执行预算，按照单位财务管理制度规定的审批程序和手续支出，做到专款专用，年度按照单位既定的预算进度支出，停止发放各类津补贴，做到了厉行节约。

固定资产管理

合理规划按需配置固定资产，使固定资产使用率达到百分之百，定期对固定资产清查盘点，建档建卡，做到账实相符。

职责履行

2024年我单位按照年初的工作计划履职，扎实开展各项工作，至年底各项任务圆满完成，社会各界的反响良好，市民满意度大幅度提升，同时得到县委县政府的高度肯定。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题：

1、年初项目预算不足，财政对我局的公园广场管理、维修维护刚性支出没有纳入年初财政预算。

2、预见性不强，对一些资金需求把控不准。

3、从我局转拨至非预算单位的财政拨付的项目资金，一方面虚增了我局决算数据；另一方面对这些资金的使用不能绩效目标管理，从而也无法对这部分资金使用情况进行绩效考核。

（二）下一步改进措施

针对绩效考核中存在的问题，认真查找绩效评价的不足，加强整改。

1、加强与领导沟通，争取领导重视，把各项刚性支出纳入预算管理，同时严格预算执行，做到按照预算批复和财务规定的要求标准列支各项经费。

2、强化预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。

3、建立健全固定资产管理台账，完善固定资产管理、使用、清查、报废等各项制度，管好用好固定资产。

4、对财务人员定期加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政部门建立四项机制，科学应用财政支出绩效评价结果，提升财政精细化管理水平。 　

（一）建立部门预算应用机制。

按照绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

1、建立项目预期绩效目标申报制度。

项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。财政部门在布置年度部门预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，财政部门要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与与约束机制。

（二）绩效公开与应用

结合财政部门的评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要即使提出了整改意见，但未按要求整改的，要向同级政府提出暂停该项目。

针对当前财政支出绩效评价情况，及时在单位的门户网站公开绩效结果，主动接受各方监督。

九、其他需要说明的情况

无

附表：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

3、部门整体支出绩效自评表

附表1：

部门整体支出绩效评价指标评分表

填报单位：祁东县城市管理和综合执法局           填报人：易玉彪               电话：13107048881

附件 2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件下载：