附件2

祁东县城市管理综合行政执法大队2025年部门预算公开

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县城市管理综合行政执法大队2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责：负责宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理行政执法工作的方针政策和法律法规，依法行使全县城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制权。

2、机构设置：县城市管理综合行政执法中队内设2个副股级机构，下设9个正股级执法中队。

二、部门预算单位构成

祁东县城市管理综合行政执法大队是副科级全额拨款事业单位。至2024年12月，共有编制329名，实有人数303人，其中在职291人、离退休12人。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括大队机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县城市管理综合行政执法大队2025年部门收入、支出预算为3365.96 万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数 3365.96 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入

（二）支出预算，2025年年初预算数 3365.96万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出 3365.96万元，其中，一般公共服务支出  3365.96元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为 3365.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中xx支出 0 万元，主要用于等..........。

五、政府性基金预算支出

2025年部门无政府性基金安排支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我队的机关运行经费财政拨款预算 3365.96万元。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为 15万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0万元。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费0 万元，拟召开等会议，人数人，内容为......；2025年培训费预算万元，拟用于........。

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为 0万元 。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

国有资产为执法车22台，资产总值为503237.28元。

（六）预算绩效目标说明：

加强城市管理工作，确保县城市容市貌逐步改善，城市功能不断完善，争创省级文明、卫生城市，努力创造一个市容市貌，环境优美的高质量的工作生活环境；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

七、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、工会费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

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