目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、部门职责

祁东县乡村振兴局由原祁东县扶贫开发办公室职能调整成立，属县人民政府直属正科级全额拨款公务员单位，主要工作职责为：一、负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略工作。二、负责组织开展防止返贫监测体系建设，健全防止返贫监测与帮扶工作机制，指导防止返贫监测信息系统统计和信息化建设工作。三、负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接督查、考核工作。四、负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中长期规划和年度工作方案。五、会同有关部门拟订全县年度乡村振兴衔接资金分配方案，指导和检查乡村振兴衔接资金的管理、使用。六、承担协调乡村振兴系统风险防控、信访和舆情处置工作责任。七、承办县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作和交办的其他事项。八、完成县委、县政府交办的其他任务

   （二）、机构设置

根据上述职责及编委核定，祁东县乡村振兴局下设祁东县乡村振兴事务中心,内设综合股、考核指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、产业规划股和贫困检测股。6个内设机构全部纳入2021年部门预算编制范围，事务中心为副科级财政全额拨款事业单位，但未独立核算。从预算单位构成看，祁东县乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有祁东县乡村振兴局本级。

（三）人员编制情况

祁东县乡村振兴局是正科级全额拨款单位，定编28人。其中，下设二级机构祁东县乡村振兴事务中心，事业编制16名，包括主任1名，副主任2名；行政编制12名，含内设股室正股级数6名。至2021年12月31日止实有在编在岗人数27 人。

由于机构三定总方案尚未出台，目前县乡村振兴局职能职责、机构设置以原扶贫开发办公室暂时调整的为准。人员编制情况以县编办批复机构成立文件为准。

二、部门预算单位构成

祁东县乡村振兴局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算373.4314万元，其中，一般公共预算拨款收入373.4314万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，收入较去年增加22.91 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算373.4314万元，其中，农林水支出310.94万元，社会保障和就业支出27.66万元，卫生健康支出14.09万元，住房保障支出20.75万元，支出较去年增加22.91 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算373.4314万元，其中：农林水支出310.94万元，占83.27%；社会保障和就业支出27.66万元，占7.41%；卫生健康支出14.09万元，占3.77%；住房保障支出20.75万元，占5.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2023年本部门基本支出预算数283.4314万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2023年本部门项目支出预算90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目（行业）管理费支出30万元，主要用于项目（行业）管理费工作经费等方面；乡村振兴工作经费支出30万元，主要用于乡村振兴工作经费工作经费等方面；防返贫检测预警工作经费支出30万元，主要用于防返贫检测预警工作经费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县乡村振兴局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年本部门机关运行经费42.12万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：

2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.50万元，其中：公务接待费.5万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算减少0.50 万元，下降50.00%，主要是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况。

2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2022年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为373.4314万元,其中，基本支出283.4314万元，项目支出90万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（公开表格附后）

祁东县乡村振兴局2023年部门预算公开相关表格

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