祁东县发展和改革局2019年决算说明

目 录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第二部分 2019年部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020.07.22

目  录

第一部分  部门概况

（一）祁东县发展和改革局主要职能

（二）机构设置情况及决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、关于2018年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项 

第四部分  名称解释

 第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。　

（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。　

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

　(七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。　

（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。　

（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、部门基本情况

内设机构9个，分别是办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格股、收费管理股，同时管理县西部办、县物价检查所、县价格认证中心、县价格成本调查队

单位人员编制总数为75人，其中行政编制20人，事业编制55人。

2、决算单位构成

祁东县发展和改革局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有祁东县发展和改革局。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1102.23万元。与2018年相比，增加41.9万元，增长3.95%，收入和支出增加的主要原因是：增加一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1102.23万元，其中：财政拨款收入1102.23万元，占100%；上级补助收入  0 万元，占  0 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1102.23万元，其中：基本支出1052.23万元，占95.46%；项目支出50万元，占4.54%；上缴上级支出   万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1102.23万元，与2018年相比，增加41.9万元,增长3.95%，收入增加的主要原因是：工作量增加，追加部分一般公共服务支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1102.23万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加41.9万元，增长3.95%，支出增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计1102.23万元，主要用于：一般公共服务支出1052.23万元，占比95.46%；；社会保障和就业支出99.29万元，占比9.44%；医疗卫生与计划生育支出21.64万元，占比2.05%；住房保障支出35.59万元，占全年支出的3.22%。项目支出50万元，占全年支出的4.%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为734.97万元，支出决算数为1102.23万元，完成年初预算的149.97%，其中：

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

 年初预算为578.45万元，支出决算为895.71万元，完成年初预算的154.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 89.61万元，支出决算为89.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 21.64万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.59万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的原因是：因洪水灾害引起房屋倒塌，年中追加自然灾害灾后重建支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1052.23万元，其中：人员经费831.64万元，占79.04%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费220.59万元，占20.96%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  0万元，支出决算为   4.1万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少  0 万元，减少（增长） 0 %。

公务接待费支出预算  0 万元，支出决算为 4.1  万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.02万元，减少33%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长） 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.1  万元，占  100 %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,

2、公务接待费支出决算为 4.1  万元，全年共接待来访团组   200个、来宾 1600  人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。本单位无政府性基金收支.

九、关于2019年度预算绩效情况说明

祁东县发展和改革局2019年度项目支出50万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1102.23万元，完成预算149.97%。洪桥街道办严格按照县政府要求，认真组织开展了2019年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2019年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。洪桥街道的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 220.59 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）  91.45 万元，增长（降低） 141.21  %。主要原因是年中因工作需要，追加安排部分行政运行支出预算。

（二）一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费  0 万元，人数 0  人；开支培训费 0  万元，人数 0  人；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支  0 万元，

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县发展和改革局2019年决算公开表

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