祁东县发展和改革局2022年部门决算

目录

第一部分祁东县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分祁东县发展和改革局概况

一、部门职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。

研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。

推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。

研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。

研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置和人员编制情况

祁东县发改局是正科级财政全额拨款单位。目前单位共有编制49人，实有人数92人，其中在职职工47人、离退休人员45人。单位下设10个内设机构：办公室、综合股、行政审批服务股（政策法规股）、固定资产投资股、农村经济股（县比照西部开发政策办公室）、工交能源股（县两型社会建设办公室）、社会发展股、服务业股（财政金融和信用建设股）、价格收费管理股、评估督导股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。

（二）决算单位构成。祁东县发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分2022部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计1241.41万元，与上年相比减少35.58万元，下降2.79%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2022年支出总计1241.41万元，与上年相比减少35.58万元，下降2.79%，主要是因为：退休、异动人员减少相应支出减少、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1241.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1241.41万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1241.41万元，其中：基本支出845.91万元，占68.14%；项目支出395.50万元，占31.86%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1241.41万元，与上年相比减少35.58万元，下降2.79%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。2022年财政拨款支出总计1241.41万元，与上年相比减少35.58万元，下降2.79%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1241.41万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比减少32.14万元，下降2.59%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1241.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）857.37万元，占69.06%；科学技术支出（类）12万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）54.92万元，占4.42%；卫生健康支出（类）21.92万元，占1.77%；农林水支出（类）.7万元，占0.06%；资源勘探工业信息等支出（类）5万元，占0.40%；商业服务业等支出（类）190万元，占15.31%；住房保障支出（类）99.51万元，占8.02%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为652.1737万元，支出决算数为1241.41万元，完成年初预算的190.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为538.0705万元，支出决算为663.52万元，完成年初预算的123.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.6738万元，支出决算为52.67万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算追加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.924万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加及预算追加。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.5054万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出845.91万元，其中：人员经费654.71万元，占基本支出的77.40%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费191.2万元，占基本支出的22.60%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少1.54万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.40万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.40万元，全年共接待来访团组70个、来宾350人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0.00万元。截至2022底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2022本部门机关运行经费支出191.2万元。与上年决算数相比减少154.44万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2022本部门开支会议费0.00万元。2022开支培训费0.00万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元（因支出数为0，无法计算占比）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

电子运行维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

评估督导工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

祁东县发展和改革局_90163祁东县发展和改革局.XLS

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