祁东县发展和改革局2021年决算说明

目  录

第一部分  部门概况

一、祁东县发展和改革局主要职能

二、机构设置情况及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表(公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名称解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。　

（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。　

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

　(七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。　

（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。　

（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

二、机构设置情况及决算单位构成

（一）内设机构设置:内设机构9个，分别是办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格收费股，综合股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。

2021年12月31日单位实有人员总数为50人，其中行政编制17人，事业编制33人。

（二）决算单位构成:2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县发展和改革局决算只有本级，本级决算包括管理的县价格认证中心，县价格成本调查队决算。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入1276.99万元，较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%；2021年总支出1276.99万元，较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.96%。收入和支出增加的主要原因是：增加一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2021年度总收入1276.99万元，较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.98%，其中：财政拨款收入1276.99万元，占本年收入的100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出决算1276.99万元，全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.98%，其中基本支出884.69万元，占全年支出的69.28%；项目支出为392.3万元，占全年支出的30.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入1276.99万元，较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.98%。收入增加的主要原因是：工作量增加，追加部分一般公共服务支出预算。

2021年财政拨款总支出1276.99万元，较2020年决算数1228.16万元，增加48.83万元，增加3.98%。支出增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计1273.55万元，占本年支出合计的99.73%，与上年相比，较2020年决算数1228.16万元，增加45.39万元，增加3.7%。支出增加的主要原因是：工作量增加，增加部分一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出总计1273.55万元，主要用于：一般公共服务支出954.01万元，占比74.91%；社会保障和就业支出55.54万元，占比4.36%；卫生健康支出21.74万元，占比1.71%；农林水支出80.6万元，占比6.33%；住房保障支出161.66万元，占全年支出的12.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加安排部分行政运行支出预算。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为559.74万元，支出决算为681.95万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加安排部分行政运行支出预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加安排部分支出预算。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加安排部分支出预算。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加安排部分支出预算。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加安排部分支出预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 55.54万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0万元，支出决算为80.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加安排部分支出预算。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要，年中追加安排部分支出预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为41.66万元，支出决算为41.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

祁东县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出881.25万元，其中：人员经费535.61万元，占60.78%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费345.64万元，占39.22%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

祁东县发展和改革局2021年度“三公”经费年初预算为4万元，支出决算数为2.94万元，完成预算的73.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，决算与预算持平，与上年的决算持平，原因是严控经费开支。

公务用车购置费支出预算0万元，决算为0万元，与预算持平，与上年的决算持平，原因是严控经费开支。

公务用车运行维护费支出预算0万元，决算为0万元，与预算持平，与上年的决算持平，原因是严控经费开支。

公务接待费支出预算4万元，决算为2.94万元，完成预算的73.5%，原因是严控三公经费开支。比2020年的3万元减少0.06万元，下降2%，主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出确保与预算一致。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.94万元比2020年的3万元减少0.06万元，下降2%，其中公务接待费支出决算减少0.06元，下降2%。 公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

祁东县发展和改革局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车决算0万元，其中：公务用车购置费为0；公务用车运行维护费开支0万元；公务接待费支出决算2.94万元，占全年的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.94万元，全年共接待来访团组128个、来宾896人次，主要是工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，祁东县发展和改革局更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

祁东县发改局2021年度政府性基金预算财政拨款收入3.44万元；年初结转和结余0万元；支出3.44万元，其中基本支出3.44万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出345.64万元,比年初预算数增加275.04万元，增长389.58%。主要原因是维护费、劳务费、委托业务费增加，因局里对办公场所进行了装修、委托档案整理归档等各种费用。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目项目管理经费1个，二级项目“十四五”规划编制费，公示牌制作费，以工代赈，保障性安居工程支出补助4 个，共涉及资金392.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对项目管理经费，“十四五”规划编制费，公示牌制作费，以工代赈，保障性安居工程支出补助5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出392.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2、关于2021年度预算绩效情况说明

祁东县发展和改革局2021年度项目支出392.3万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。

2021年部门整体支出绩效自评涉及资金884.69万元，完成预算155.57%。严格按照县政府要求，认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。祁东县发展和改革局的自评覆盖率达到100%。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。

祁东县发展和改革局

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》（祁财绩字〔2022〕32号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一)主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。　

4、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

5、提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。　

6、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

7、研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。　

8、研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。　

9、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、部门基本情况

内设机构9个，分别是办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格股、收费管理股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。单位人员编制总数为50人，其中行政编制17人，事业编制33人。

2、祁东县发展和改革局只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县发展和改革局。

三、2021年单位工作任务或年度计划

1、2021年全县发展改革工作要点

做好 2021 年全县发展改革工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实省、市发改工作会议和县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，大力实施稳增长、谋规划、抓项目、扩投资、促改革、战疫情、强队伍等方面工作，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极防范化解经济领域重大风险，确保完成全年目标任务，促进全县发改工作大变样，为全面建成小康社会作出积极贡献。

①认真梳理规划重大项目库

②强力做好增资跑项和项目建设管理

③做好项目申报

④积极储备地方政府专项债项目

⑤抓好固定资产投资增速工作

⑥积极培育“四上”企业

⑦社会信用体系建设工作

⑧突出抓好乡村振兴战略工作

四、部门整体支出情况

1、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计1276.99万元，其中：财政拨款收入1276.99万元,事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年度支出总计1276.99万元，其中：基本支出1166.99万元、项目支出110万元。

2、2021年度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计1276.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1276.99万元。

2021年度财政拨款支出合计1276.99万元，其中：一般公共服务（类）支出954.01万元；社会保障和就业（类）支出55.54万元；卫生健康（类）支出21.74万元；住房保障（类）支出161.66万元。

3、2021年度财政拨款支出分类情况

①基本支出1166.99万元，占财政拨款支出总额的91.39%，其中：（1）工资福利支出514.55万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出627.94万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出24.5万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 ②项目支出110万元,占财政拨款支出总额的8.61%，其中：（1）项目管理费100万元，包括争资跑项的差旅费，资料费，设计费及其他开支。（2）电子屏运行经费10万元，电子屏的电话费，维护费及其他开支。

4、2021年度“三公”经费支出分类情况

2021年度“三公”经费支出决算为2.94万元,与上年相比，减少了0.06万元，下降0.02%。具体支出如下：

①因公出国（境）费支出0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

②公务接待费支出2.94万元，其中：外事接待支出0万元，国内公务接待支出2.94万元。2021年，国内公务接待共128个批次、600人次（不包括陪同人员）。

③公务用车购置及运行费支出0万元,其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。2021年，公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆（含执法用车）。

五、财务及资金管理情况

我局根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我局实际情况，制定了一系列财务管理办法：《发改局财务管理制度》、《发改局财务审批报账制度》、《发改局资金监督管理办法》、《发改局政府采购申报备案制度》等。一年来，所有资金监管人都各司其职，严格把关，按章办事；大多数资金使用人也循规蹈矩，自觉遵守财经纪律，如实报账。总之，通过加强财务管理，规范各种财务行为，极大地提高了资金使用效益。

六、部门整体支出绩效评价情况

祁东县发展和改革局局2021年度部门整体支出1276.99万元，其中单位基本支出1166.99万元、项目支出110万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2 、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2021年我局帮扶的贫困居民全部实现脱贫，使所有贫困户感受到了党和政府的温暖。

4、组织专人进行督查各单位人员在岗情况，对吃空晌的人员及时予以处理，给财国家政挽回了不少的损失，同时也保证了风清正气的工作作风。

5、组织送科学技术下乡活动，有针对性提供技术帮助，帮助农民脱贫致富，加快农村的经济建设步伐。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题有：

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我局经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项行的工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

下一步改进措施及建议有：

1、细化预算编制，精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

祁东县发展和改革局

2022年5月23号

2021年部门决算-发展和改革局

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