2022年祁东县发展和改革局预算公开说明

目 录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出分类预算汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（政府预算）

十二、般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（部门预算）

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（政府预算）

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（部门预算）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（政府预算）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（部门预算）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表（货物、工程采购）

二十五、政府采购预算表（购买服务）

二十六、国有资产占有和使用情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。

研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。　

推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。　

研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。　

研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

祁东县发改局是正科级财政全额拨款单位。目前单位共有编制50人，实有人数93人，其中在职职工50人、离退休人员43人。单位下设10个内设机构：办公室、综合股、行政审批服务股（政策法规股）、固定资产投资股、农村经济股（县比照西部开发政策办公室）、工交能源股（县两型社会建设办公室）、社会发展股、服务业股（财政金融和信用建设股）、价格收费管理股、评估督导股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队,但县价格认证中心、县价格成本调查队的预算在祁东县发展和改革局本级预算内。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、祁东县发展和改革局本级预算

2、县价格认证中心、县价格成本调查队的预算

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算652.17万元，其中，一般公共预算拨款652.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少26.51万元，主要是压缩了人员的公用经费支出及控制不合理开支，从而减少行政管理事务的预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算652.17万元，其中，一般公共服务538.07万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业（类）支出52.67万元,卫生健康（类）支出21.92万元,住房保障支出（类）支出39.51万。支出较去年减少26.51万元，主要是减少人员的办公费，差旅费等公用经费及其他业务开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算652.17万元，其中，一般公共服务支出538.07万元，占82.5 %；公共安全0万元，占0 %；教育0万元，占0 %；科学技术0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出52.67万元,占8.08 %；卫生健康（类）支出21.92万元,占3.36 %；住房保障支出（类）支出39.51万，占6.06%；支出较去年减少26.51万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数522.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算130万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目前期工作经费支出100万元，主要用于增资跑项及前期规划费，设计费等方面；评估督导工作经费支出20万元，主要用于评估督导工作所需的资料费，差旅费等方面；电子屏运行维护费支出10万元，主要用于电子屏运行维护费工作所需的电话通讯费，维护费等方面。

五、政府性基金预算支出

祁东县发展和改革局2022年无政府性基金安排的支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年祁东县发展和改革局机关运行经费一般公共预算拨款为76.75万元，比上年预算增加6.15万元，增加8.71%，主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，减少办公经费预算，但因公车补贴人员增加导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年祁东县发展和改革局“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为652.17万元，其中，基本支出522.17万元，项目支出130万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

（见附件）

707001__祁东县发展和改革局部门预算公开表

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