2021.03.26
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、收入总表说明
三、支出总表说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
七、专户管理的非税收入支出预算情况
八、政府经济科目支出情况
九、部门经济科目支出情况
十、“三公”经费预算情况说明
十一、政府性基金预算支出
十二、支出绩效情况
十三、其他重要事项的情况说明
十四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、2021年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
第一部分：
2021年部门预算说明
一、部门职能职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。
（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。
（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。
(七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。
（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。
（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。
（十）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
1：祁东县发改局是正科级财政全额拨款单位。目前单位共有编制58人，实有人数99人，其中在职职工56人、离退休人员43人。单位下设10个内设机构：办公室、综合股、行政审批服务股（政策法规股）、固定资产投资股、农村经济股（县比照西部开发政策办公室）、工交能源股（县两型社会建设办公室）、社会发展股、服务业股（财政金融和信用建设股）、价格收费管理股、评估督导股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。
2：从预算单位构成看，祁东县发展和改革局部门预算包括：祁东县发展和改革局本级预算。
第二部分：
一、部门收支总体情况
2021年部门预算包括祁东县发展和改革局本级预算和祁东县发展和改革局局属单位预算在内的汇总情况。2021年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证祁东县发展和改革局局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县发展和改革局2021年部门收入、支出预算为678.68万元。
二、收入总表情况
祁东县发展和改革局2021年年初预算数678.68万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2020年预算数714.58万元减少35.9万元，减少5.02%，主要原因是在职人员减少和压缩了项目支出。
三、支出总表情况
祁东县发展和改革局2021年年初预算数678.68万元。支出较2020年预算数714.58万元减少35.9万元，减少5.02%，主要原因是在职人员减少和压缩了项目支出。
四、财政拨款收支情况
祁东县发展和改革局2021年财政拨款收入年初预算数678.68万元，全部为一般公共预算拨款，收入较2020年预算数714.58万元减少35.9万元，减少5.02%，主要原因是在职人员减少和压缩了项目支出。
祁东县发展和改革局2021年财政拨款支出年初预算数678.68万元，全部为一般公共预算，支出较2020年预算数714.58万元减少35.9万元，减少5.02%，主要原因是在职人员减少和压缩了项目支出。
五、一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县祁东县发展和改革局2021年预算678.68万元，收入较2020年预算数714.58万元减少35.9万元，减少5.02%，主要原因是在职人员减少和压缩了项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出568.68万元, 占全年83.79%； 社会保障和就业（类）支出57.62万元, 占全年10.13%；卫生健康（类）支出21.74万元, 占全年3.82%；住房保障支出（类）支出41.66万，占全年7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款568.68万元，具体使用情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
2021年初预算为568.68万元，比 2020 年预算624.58万元，减少55.9万元，减少8.95%。2021预算数年小于2020年预算的原因是调减人员经费减少相应开支预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年初预算为57.62万元，2020年预算为71.01万元，减少13.39万元，减少18.86%。2021年少于2020年预算的原因是人员退休及基数调减，减少机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2021年初预算为21.74万元，2020年预算为29.59万元，减少7.85万元，减少26.53%。2021年少于2020年预算的原因是调减人员经费减少行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021年初预算为41.66万元，2020年预算为44.38万元，减少2.72万元，减少6.13%。2021年少于2020年预算的原因是调减人员经费减少住房公积金开支预算。
六、一般公共预算基本支出和项目支出明细情况说明
2021年一般公共预算拨款支出678.68万元，具体安排情况如下：
（一）部门经济分类支出情况
基本支出678.68万元，占2021年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、2021年工资福利支出预算为568.68万元，具体包括：基本工资213.74万元、地方津贴补贴58.45万元、绩效工资57.14万元，奖金47.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.62万元、 职工基本医疗保险缴费21.74万元、住房公积金41.66万元。
2、2021年一般商品和服务支出预算为70.6万元，主要包括办公费6万元、印刷费10万元、电费3万元、差旅费16万元、维护费3万元，公务接待费4万元，其他交通费用14.6万元、其他商品和服务支出8万元。
3、项目支出预算为110万元，主要包括项目前期工作经费100万元，电子屏运行维护费10万元。
（二）政府经济分类支出情况
基本支出678.68万元，占2021年一般公共预算拨款支出的100%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1、机关工资福利支出498.08万元，主要包括工资资金津补贴377.06万元、社会保障缴费57.62万元、 职工基本医疗保险缴费21.74万元、住房公积金41.66万元。
2、机关商品和服务支出70.6万元，主要包括办公费6万元、印刷费10万元、电费3万元、差旅费16万元、维护费3万元，公务接待费4万元，其他交通费用14.6万元、其他商品和服务支出8万元。
3、项目支出为110万元，主要包括项目前期工作经费100万元，电子屏运行维护费10万元。
七、专户管理的非税收入支出预算情况
2021年祁东县发展和改革局无专户管理的非税收支。
八、部门经济科目支出情况
祁东县发展和改革局2021年部门经济科目支出678.68万元，其中：基本支出678.68万元，占全部支出的100%。基本支出包括：工资福利支出498.08万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出70.6万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 项目支出为110万元，主要包括项目前期工作经费100万元，电子屏运行维护费10万元。
九、政府经济科目支出情况
祁东县发展和改革局2020年政府经济科目支出678.68万元，其中：基本支出678.68万元，占全部支出的100%。机关工资福利支出498.08万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；机关商品和服务支出70.6万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；项目支出为110万元，主要包括项目前期工作经费100万元，电子屏运行维护费10万元。
十、2021年“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算数为4万元，与2020年三公经费预算数3万元增加1万元，增加33.33%。其中：2021年公务接待费4万元与2020年公务接待费3万元增加1万元，增加33.33%；无公务用车购置及运行费；因公出国费用无，与2020年持平。主要原因： 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，但因争资跑项项目增加公务接待费支出。
十一、政府性基金预算支出
祁东县发展和改革局2021年无政府性基金支出预算。
十二、支出绩效情况
2021年整体支出678.68万元，其中基本支出为568.68万元，项目支出为110万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款678.68万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：祁东县发展和改革局2021年机关运行经费一般公共预算拨款为70.6万元，比2020年预算数80.76万元，减少10.16万元，减少12.58%，主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，减少办公经费预算。
（二）政府采购预算：2021年祁东县发展和改革局政府无采购预算
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，祁东县发展和改革局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第三部分：
部门预算公开表格
一、2021年收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)
六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)
七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)
八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）
九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十一、专户管理的非税收入支出预算表
十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)
十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)
十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)
十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）
十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）
十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）
十八、“三公”经费预算表
十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表
（公开表格附后）
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