祁东县发展和改革局2020年部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

一、2020年收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总表

五、一般公共预算拨款支出预算表(部门经济分类)

六、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表(部门经济分类)

七、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表(部门经济分类)

八、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

九、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十、一般公共预算拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十一、专户管理的非税收入支出预算表

十二、经费拨款支出预算表(部门经济分类)

十三、经费拨款基本支出预算明细表(部门经济分类)

十四、经费拨款项目支出预算明细表(部门经济分类)

十五、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

十六、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

十七、经费拨款-项目支出预算明细表（政府经济分类）

十八、“三公”经费预算表

十九、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

二十、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2020年部门预算说明

一、部门职能职责

　（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。　

（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。　

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

　(七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。　

（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。　

（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

（十）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

1.祁东县发改局是正科级财政全额拨款单位。目前单位共有编制58人，实有人数99人，其中在职职工58人、离退休人员41人。单位下设10个内设机构：办公室、综合股、行政审批服务股（政策法规股）、固定资产投资股、农村经济股（县比照西部开发政策办公室）、工交能源股（县两型社会建设办公室）、社会发展股、服务业股（财政金融和信用建设股）、价格收费管理股、评估督导股，同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。

2.从预算单位构成看，祁东县发展和改革局部门预算包括：祁东县发展和改革局本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  714.58 万元，其中，一般公共预算拨款  714.58 万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  20.39 万元，主要是压缩了项目支出。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 714.58  万元，其中，一般公共服务（类）支出624.58万元, 占全年87.41%； 社会保障和就业（类）支出71.01万元, 占全年11.37%；卫生健康（类）支出29.59万元, 占全年4.74%；住房保障支出（类）支出44.38万，占全年7.11%。支出较去年减少  20.39 万元，主要是压缩了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 714.58  万元，其中一般公共服务（类）支出624.58万元, 占全年87.41%； 社会保障和就业（类）支出71.01万元, 占全年11.37%；卫生健康（类）支出29.59万元, 占全年4.74%；住房保障支出（类）支出44.38万，占全年7.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数  714.58 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、……等   家行政事业单位的机关运行经费  80.76万元，比上年预算减少10.69万元，下降 11.69 %，主要是主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，减少办公经费预算。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为  3 万元，其中，公务接待费   3万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费   0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少  2  万元，主要是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数  0 人，培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  714.58 万元，其中，基本支出 624.58  万元，项目支出  90 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2020年发改局预算表

附件下载：