祁东县发展和改革局2019年部门预算公开说明

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、财政拨款收支情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表

七、2019年政府性基金支出明细表

八、2019年“三公”经费预算表

九、2019年政府经济科目支出明细表

十、2019年部门经济科目支出明细表

十一、2019年项目支出绩效目标表

十二、2019年整体支出绩效目标表

第一部分：2019年部门预算说明

一、部门职能职责

　　（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。　

（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。　

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。

　(七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。　

（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。　

（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。

二、部门基本情况

1、祁东县发改局是正科级财政全额拨款单位。目前单位共有编制75人，实有人数115人，其中在职职工75人、离退休人员40人。单位下设9个内设机构：办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格股、收费管理股，同时管理县西部办、县物价检查所、县价格认证中心、县价格成本调查队。

2、部门预算单位构成

祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有发改局本级。

第二部分    2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

 按照综合预算的原则，祁东县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括： 一般商品和服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县发改局2019年收支总预算为734.97万元。收入支出较去年减少64.62万元，主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少64.62万元。

1：收入预算：2019年年初预算数734.97万元，其中经费拨款681.97万元，纳入预算管理的非税收入拨款53万元。收入较去年减少64.62万元，主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少64.62万元。

2：支出预算：2019年年初预算数734.97万元，其中工资福利支出604.52万元，一般商品和服务支出91.45万元，专项商品和服务支出39万元。支出较去年减少64.62万元，主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少64.62万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县发改局 2019 年一般公共预算当年拨款 734.97万元, 比 2018 年预算数799.59万元，减少64.62万元，主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少64.62万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务支出 578.45万元，占全年78.7%；社会保障和就业（类）支出 99.29万元， 占全年13.51%；卫生健康（类）支出 21.64万元，占全年2.94%；住房保障（类）支出 35.59万元，占全年4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款 734.97万元，具体使用情况如下：

　　1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为 578.45万元，比 2018 年预算306.39万元，增加2.74万元，2019预算数年大于2018年预算的原因是工资上调，增加了其他交通费用的预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年初预算为89.61万元，2018年预算为 61.44万元，增加28.17万元，增加45.85%。2019年大于2018年预算的原因是工资上调及成调队人员并入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2019年初预算为9.68万元，2018年预算为 0万元。2019年大于2018年预算的原因是实行职业年金上缴。

4.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019年初预算为21.64万元，2018年预算为 12.29万元，增加9.35万元，增加76.08%。2019年大于2018年预算的原因是增加部分相关开支及成调队人员并入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年初预算为35.59万元，2018年预算为21.5万元，增加14.09万元，增加65.53%。2019年大于2018年预算的原因是增加部分相关开支及成调队人员并入。

　三、关于一般公共预算明细情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 734.97万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出695.97万元，占2019年一般公共预算拨款支出的94.69%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为604.52万元，具体包括：基本工资264.87万元、地方津贴补贴161.06万元、奖金22.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.29万元、 职工基本医疗保险缴费21.64万元、住房公积金35.59万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为91.45万元，主要包括办公费20.69万元、其他交通费用17.76万元、其他商品和服务支出53万元。

2、项目支出39万元，占2019年一般公共预算拨款支出的0.53%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为39万元，主要是项目前期费用20万元、小规模企业上报费9万元、价格论证费用10万元。

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出695.97万元，占2019年一般公共预算拨款支出的94.69%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2019年工资福利支出预算为604.52万元，具体包括：基本工资264.87万元、地方津贴补贴161.06万元、奖金22.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.29万元、 职工基本医疗保险缴费21.64万元、住房公积金35.59万元。

（2）2019年一般商品和服务支出预算为91.45万元，主要包括办公费20.69万元其他交通费用17.76万元、其他商品和服务支出53万元。

2、项目支出39万元，占2019年一般公共预算拨款支出的0.53%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2019年专项商品和服务支出预算为39万元，主要是项目前期费用20万元、小规模企业上报费9万元、价格论证费用10万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县发改局2019年财政拨款收入预算数734.97万元，收入全部为一般预算拨款，无政府性基金拨款。包括：一般预算拨款734.97万元，占100%。

祁东县发改局2019年财政拨款支出预算数734.97万元，其中：一般公共服务支出578.45万元、社会保障和就业支出99.29万元、医疗卫生与计划生育支出21.64万元、住房保障支出35.59万元。

收入支出较去年减少64.62万元，主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少64.62万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县发改局无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出734.97万元，收入较2018年预算数799.59万元，减少64.62万元，主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少64.62万元。其中：

（一）基本支出695.97万元：

1、机关工资福利支出预算为448万元，比2018年度预算数426.39万元，增加21.61万元，增加5.07%。

2、机关商品和服务支出预算为91.45万元，比2018年度预算数70.2万元，增加21.25万元，增加30.27%。

（二）项目支出预算为39万元：

2019年机关商品和服务支出预算为39万元，比2018年度预算数303万元减少264万元、减少87.13%.主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少32万元和成调队项目费用调为人员经费所致。

七、部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出734.97万元，收入较2018年预算数799.59万元，减少64.62万元，主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少64.62万元。其中：

（一）基本支出695.97万元：

1、机关工资福利支出预算为448万元，比2018年度预算数426.39万元，增加21.61万元，增加5.07%。

2、机关商品和服务支出预算为91.45万元，比2018年度预算数70.2万元，增加21.25万元，增加30.27%。

（二）项目支出预算为39万元：

2019年机关商品和服务支出预算为39万元，比2018年度预算数303万元减少264万元、减少87.13%.主要是祁东县重点工程综合服务办公室2019年划出发改系统减少32万元和成调队项目费用调为人员经费所致。

八、 “三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。比2018年预算持平主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

其中，公务接待费5万元，比2018年预算数减少1万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

九、政府性基金预算支出

祁东县发改局2019年政府性基金支出预算数为0。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为91.45万元，主要包括办公经费20.69万元、其他交通费用17.76万元、其他商品和服务支出53万元。

比2018年预算数增加70.2万元，增加21.25万元，增加30.27%。主要原因是:工作量增加，增加了部分办公经费其他交通费用。

（二）政府采购预算：2019年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县发改局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：祁东县发改局项目支出绩效目标39万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我部全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2019年祁东县发改局整体支出绩效目标734.97万元，其中：基本支出695.97万元，项目支出39万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款734.97万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

部门预算公开表格（附后）

发改局2019年预算表

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