祁东县发改局2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
1、部门职能
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
（三）负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策，拟定并组织实施宏观产业政策，监督检查产业政策的执行。
（四）研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。
（五）提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排县财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。
（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。
(七）研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目；承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能，安排相应的技术改造投资资金，对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。
（八）研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外、省内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。
（九）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。
二、机构设置及决算单位构成
1、部门基本情况
祁东县发改局是正科级财政全额拨款单位。目前单位共有编制75人，实有人数115人，其中在职职工75人、离退休人员40人。单位下设9个内设机构：办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格股、收费管理股，同时管理县西部办、县物价检查所、县价格认证中心、县价格成本调查队。
2、部门决算单位构成
祁东县发展和改革局2018年纳入部门预算编制范围的只有发改局。
第二部分 2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入总计10603339.24元，较2017年决算数7731171元增加2872168.24元，增长37.15%；支出总计10603339.24元，较2017年决算数7731171元增加2872168.24元，增长37.15%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算.
二、收入决算情况说明
本年收入合计为10603339.24元，全部为财政拨款收入，占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计10603339.24元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%。其中基本支出10603339.24元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计10603339.24元，支出总计10603339.24元，收入、支出较2017年决算数7731171元增加2872168.24元，增长37.15%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计1060.33万元，较2017年决算数773.12万元，增加287.21万元，增加37.15%。收入和支出增加的主要原因有：年中追加安排人员支出基本支出预算；因工作需要追加部分项目支出预算.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1060.33万元，主要用于：一般公共服务支出955.77万元，占全年支出的90.14%；社会保障和就业支出67.46万元，占全年支出的6.36%；医疗卫生与计划生育支出13.49万元，占全年支出的1.27%；住房保障支出23.61万元，占全年支出的2.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出预算数为799.59万元，决算数1060.33万元，决算数较年初预算数增加260.74万元，增加32.61%。其中，
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为704.36万元，支出决算为955.77元，完成年初预算的 135.69%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，追加预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.44万元，支出决算为 67.46万元，完成年初预算的 109.80%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费增加。
3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为12.29万元，支出决算为13.49万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算21.5为万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
祁东县发改局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10603339.24元，其中：
人员经费8152256.32元，占76.88%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2451082.92元，占23.12%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10603339.24元各项构成及占比如下：工资福利支出7477659.52元，占比70.52%；商品和服务支出2451082.92元，占比23.12%；对个人和家庭的补助674596.8元，占比6.36%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为61222元，支出决算数为61222元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。
公务接待费支出预算61222元，支出决算为61222元，完成预算100%，原因是，压缩公务接待开支；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算61222元，无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0元，
2、公务接待费支出决算为61222元，全年国内公务接待批次204个，国内公务接待人次1225人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元元，其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
祁东县发改局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
祁东县发改局严格按照县政府要求，认真组织局机关及局属各单位开展了2018年度县级财政资金绩效自评，并将自评报告在门户网站进行了公开。2018年部门整体支出绩效自评涉及资金10603339.24元，自评覆盖率达到100%。2018年，祁东县发改局在县委、县政府的坚强领导和上级部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准，评价结果为“优”。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。截至2018年12月31日，祁东县发改局2018年度机关运行经费支出2451082.92元，比2017年的2573457元减少122374.08元，减少4.75%，减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策所致。
（二）政府采购支出情况。祁东县发改局2018 年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，祁东县发改局无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
（四）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。
（五）由于2019年机构改革，2018年决算公开时，祁东县发改局部门概况、祁东县发改局属事业单位名称及职能部分变更或调整，本次决算公开所采用的部门相关信息时间节点为2018年12月31日。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格（附后）
附件下载：
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