祁东县公安局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职能我局主要职责为维护国家安全，维护全县的社会治安秩序，保护公民的人身安全，人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治全县的违法犯罪活动。2017年末我局共有在职职工420人；退休人员138人；协警264人。实有在编车辆87台；

（二）机构设置。机关设政工、110指挥中心等5个综合科室；刑侦、治安等10个直属队、所机构；下设洪桥、玉合等25个派出所，

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关、洪桥、玉合等25个派出所及看守所、拘留所。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：7046.93万元。其中工资福利支出5249.63万元、一般商品和服务支出1350.78万元、对个人和家庭的补助0.6万元；专项支出445.92万元。

（二）支出预算：7046.93万元。其中工资福利支出5249.63万元、一般商品和服务支出1350.78万元、对个人和家庭的补助0.6万元；专项支出445.92万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 7046.93    万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：6601.01万元。其中工资福利支出5249.63万元、一般商品和服务支出1350.78万元、对个人和家庭的补助0.6万元；

（二）项目支出：445.92万元。其中监管公杂费252.2万，扫黑除恶70万元，巡逻队员办公费72.8万元，国安维稳12万元，情报信息化破案奖10万元，数据流量卡年费8.92万元、三实工作更新10万元、驻祁纪检组10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：1350.78万元。其中办公费243万元，维修费80万元，会议费20万元、培训费80万元，公务接待费10万元，业务装备及服装购置费200万元，公务用车运行维护费90万元，其他320.28万元，办案业务费307.5万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  180 万元，其中，公务接待费  10万元，公务用车购置及运行费  170万元（其中，公务用车购置费   80万元，公务用车运行费  90 万元），因公出国（境）费   0 万元。较2017年130万元增加50万元。其中公务接待费较2017年减少20万元，减少因素主要是规范接待标准，减少同城接待次数。公务用车及运行增加70万元，主要是2017年报废4台公务用车，2018年预算购置车辆4台共80万元。

 

3、国有资产占有情况说明：2017年底全局共87台车辆，其中执法勤务车84台，特种专业技术用车3台。单位价值50万元以上的通用设备共14套，单位价100万元以的专用设备4套。

六、名称解释

1、公共财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金。

2 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的行政单位履行一般行政管运转所必须开支的小姐么和，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电等的公用经费。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结余分配：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、“三公经费“:指用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行指公务用车购置支出及租用费、燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接待支出。

 

 

附2018年祁东县公安局预算编制目录

1、  收支总表

2、  非税收入计划表

3、  一般公共预算拨款

4、  一般公共预算拨款支出明细表

5、  一般公共预算拨款项目支出明细表

6、  基本情况表等

2018年祁东县公安局财政预算.xls

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