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祁东县森林公安局2022年度部门预算公开

来源：县公安局发布时间：2022-06-08 16:07

目录

第一部分单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2022年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。（公开表格附后）

第一部分单位概况

一、单位职能职责

我县森林公安局是2020年依据祁东县委机构编制委员会【2020】24号文件成立的副科级单位，又名祁东县公安局森林局。内设4个股室队，即：办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。主要职能是：划归同级公安机关领导管理的，业务上接受同级林草部门指导，继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等安全领域犯罪案件的侦查工作。承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

我局编制11个，现有在职民警8人，退休人员6人，其中财政拨款8人。具体为：局机关政法专项编制11个，分别为：局长1名、政委1名；内设股室4个。

祁东县森林公安局只有本级，没有其他二级预算算单位，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有祁东县森林公安局本级。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，祁东县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。祁东县森林公安局2022年收支总预算为140.34万元。

1、收入预算：2022年收入年初预算数140.34万元，全部为一般预算拨款，占100%，其中：经费拨款140.34万元，占100%。无政府性基金拨款，无财政专户管理的非税收入拨款，无经营收入，无附属单位缴款，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额和上年结余。比 2021年预算数148.31万元，减少7.97万元，主要是人员异动。

2、支出预算：2022年支出预算140.34万元，全部为一般公共预算拨款支出，占100%；无政府性基金拨款，无纳入专户管理的非税收入拨款，无事业单位经营服务收入，无其他收入，无用事业基金弥补收支差额。支出保证本单位的基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。比 2021年预算数148.31万元，减少7.97万元，主要是人员异动。

二、一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

祁东县森林公安局2022年一般公共预算当年拨款140.34万元, 比 2021年预算数148.31万元，减少7.97万元，主要是人员异动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出10.54万元，占全年支出的7.51%；医疗卫生与计划生育支出3.51万元，占全年支出的2.50%；农林水支出118.39万元，占全年支出的84.35%;住房保障支出7.91万元，占全年支出的5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款 140.34万元，具体使用情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为 10.54万元，比2021年年初预算为10.89万元，减少0.35万元，减少3.21%。

　 2.医疗卫生与计划生育支出　（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022年年初预算为3.51万元，比2021年3.46万元，增加0.05万元，增加1.44%。增加的原因是单位医疗缴费基数增加，增加了行政单位医疗缴费支出预算。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

2022年年初预算为118.39万元，比2021年116.08万元，增加2.31万元，增加1.99%。增加的原因是政府公用经费政策宽松一点，增加部分单位运行经费预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022年年初预算为7.91万元，比2021年7.88万元，增加0.03万元，增加0.38%。增加的原因是基数增加，增加了住房公积金缴费支出预算。

　　三、关于 2022年一般公共预算明细情况说明

2022年一般公共预算拨款支出140.34万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

1、基本支出130.34万元，占2022年一般公共预算拨款支出的92.87%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2022年工资福利支出预算为104.4万元，具体包括：基本工资33.81万元、津补贴45.4万元（执勤津贴、警衔津贴、地方津贴补、其他津贴补贴）、奖金2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、工伤保险0.42万元、住房公积金7.91万元。

（2）2022年一般商品和服务支出预算为25.94万元，主要包括办公费10万元、维修(护)费5万元、会议费5万元、其他交通费用5.94万元。

2、项目支出10万元，占2022年一般公共预算拨款支出的7.12%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

（二）政府经济分类支出情况

1、基本支出104.40万元，占2022年一般公共预算拨款支出的74.39%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下：

（1）2022年机关工资福利支出预算为104.40万元，其中：工资奖金津补贴82.02万元、社会保障缴费14.47万元、住房公积金7.91万元。

（2）2022年机关商品和服务支出预算为25.94万元，主要包括办公经费10万元、会议费5万元、维修(护)费5万元、其他交通费用5.94万元。

2、项目支出预算为10万元，占2022年一般公共预算拨款支出的9.57%，是指单位为完成各项专项工作任务而发生的支出。具体安排如下：

2022年机关商品和服务支出预算为10万元，主要是其他商品和服务支出10万元。

四、财政拨款收支预算情况

祁东县森林公安局2022年财政拨款收入预算数140.34万元，收入全部为一般公共财政拨款，占100%；无政府性基金拨款。其中包括一般公共预算当年拨款收入 140.34万元。

祁东县森林公安局2021年财政拨款支出预算数140.34万元，其中：社会保障和就业支出10.54万元、医疗卫生与计划生育支出3.51万元、农林水支出108.39万元，住房保障支出7.91万元，项目支出10万元。

五、专户管理的非税收入支出预算情况

祁东县森林公安局2022年无专户管理的非税收入支出预算。

六、政府经济科目支出情况

2022年政府经济科目支出140.34万元，比 2021年预算数148.31万元，减少7.97万元，主要是人员退休。其中：

（一）基本支出138.31万元：

1、机关工资福利支出预算为104.40万元，比2021年度预算数110.01万元，减少5.61万元，减少5.09%。减少的原因是：人员异动。

2、机关商品和服务支出预算为25.94万元，比2021年度预算数28.30万元，减少2.36万元，减少8.33%。减少的原因是人员异动。

（二）项目支出预算为10万元：

2022年机关商品和服务支出预算为10万元，比2021年度预算数10万元持平，只是从公共预算中划为部门预算。

七、部门经济科目支出情况

2022年政府经济科目支出140.34万元，比 2021年预算数148.31万元，减少7.97万元，主要是人员异动。其中：

（一）基本支出130.34万元：

1、2022年工资福利支出预算为104.40万元，比2021年度预算数110.01万元，减少5.61万元，减少5.09%。减少的原因是：人员异动。

2、2022年一般商品和服务支出预算为25.94万元，比2021年度预算数28.30万元，减少2.36万元，减少8.34%。减少的原因是人员异动。

（二）项目支出10万元：

2022年专项商品和服务支出预算为10万元，与2021年度预算数10万元持平。

八、 “三公”经费预算情况说明

祁东县森林公安局2022年“三公”经费预算数为0万元。主要原因： 1、严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务接待费支出；公务用车运行费开支。2、公务用车购置及运行费和公务接待费预算放在办公费、维修(护)费、会议费、其他交通费用类开支。

九、政府性基金预算支出

2022年政府性基金支出预算数为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：办公经费10万元、会议费5万元、维修(护)费5万元、其他交通费用5.94万元。

共计25.94万元。比2021年预算数28.30万元，减少2.36万元，减少8.33%。主要原因是：人员异动。

（二）政府采购预算：2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，祁东森林公安局公务用车2辆,价值73600元，主要用于林业执法和监督。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况：

2022年祁东森林公安局整体支出绩效目标140.34万元，其中：基本支出130.34万元，项目支出10万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140.34万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。