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第一部分    2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定县公安局加强队伍管理、法制建设、执法活动、后勤保障和警务督察的具体措施，领导全县公安工作，并对执行情况进行监督检查。

2.分析研究本县社会治安状况出现的新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全的新情况，及时向县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建议、对策和处置方案。

3.负责本辖区刑事案件、经济案件和治安案件的侦破、查处。

4.负责治安管理工作。处置重大治安事故和群体性事件;领导、监督、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;负责全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人员，了解掌握刑满释放和解除劳教人员的现实表现，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

5.负责出入境管理工作。承办和指导全县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;承办和指导全县公安外事工作。

6.负责全县道路交通安全管理指导工作并承担相应责任。组织领导全县公安机关维护辖区道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员管理工作。

7.承担公共信息网络的安全保护工作。负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。

8.防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

9.组织、协调本辖区恐怖活动的防范工作、侦察工作。

10.领导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所管理工作;承办县级公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿案件等工作。

11.组织实施对到祁东县的党和国家领导人、重要来宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任;对重要警卫目标、重大会议和重大社会活动的安全保卫工作。

12.负责本辖区毒品案件的侦破;组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;承担县禁毒委员会的具体工作。

13.研究制定加强全县信息技术、刑事技术方案、措施，并负责组织实施。

14.研究制定全县公安机关装备、被装、经费、基建等警务保障方案和措施，指导、监督局属各单位警务保障标准、制度的落实工作。

15.贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施;按规定权限管理机构、编制、警衔、工资及干部人事工作。研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施，组织领导督察工作，查处、督办违法违纪案件。

16.承办县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置：根据上述职责，祁东县公安局设置内设机构13个:指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、巡逻防暴大队、经济犯罪侦查大队、情报信息大队、网络安全保卫大队、交通警察大队；直属机构4个:祁东县森林公安局、祁东县看守所、祁东县拘留所、祁东县强制隔离戒毒所；派出机构25个:洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、白鹤派出所、河洲派出所、粮市派出所、归阳派出所、金桥派出所、鸟江派出所、过水坪派出所、灵官派出所、双桥派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、石亭子派出所、砖塘派出所、官家嘴派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、凤歧坪派出所、太和堂派出所、城连墟派出所、四明山派出所。本部门预算编制范围仅包括机关本级预算，不含交通警察大队、祁东县森林公安局等单位预算。至2022年12月，我局共有编制513名，实有在职人员438人，另有户政员24人、协警（含网格员）360人、村辅警359人、离退休人员139人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）祁东县公安局本级；

（二）25个派出机构、3个直属机构。

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算：2023年部门预算收入全部为一般公共预算收入，2023年本部门收入预算9613.19万元，其中，一般公共预算拨款9613.19万元。收入较去年增加289.2万元，主要原因是人员增加、社保缴费基数提高等。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9613.19万元，其中，公共安全（类）支出8422.23万元；社会保障和就业（类）支出549.9万元；卫生健康（类）支出228.64万元；住房保障（类）支出412.43万元。支出较去年增加289.2万元，主要原因是主要原因人员增加、社保缴费基数提高等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算9613.19万元，其中公共安全（类）支出8422.23万元，占全年87.61%；社会保障和就业（类）支出549.9万元，占全年5.72%；卫生健康（类）支出228.64万元，占全年2.38%；住房保障（类）支出412.43万元，占全年4.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数9433.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴）、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算180万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中拘留所给养费30万元、看守所给养费150万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、各个基层派出所、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等行政事业单位的机关运行经费1309.47万元，比上年预算减少30.31万元，减少2.26%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、各个基层派出所、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等行政事业单位的“三公”经费预算数为140万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费130万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费130万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算25万元，拟召开全县公安工作会议、各类专项行动动员会、调度会、上级召开的各类电视电话会议，人数3620人，内容为总结2022年度工作，部署2023年度公安工作，部署、调度反电诈、禁毒等各类专项行动；培训费预算58.7万元，拟开展警衔晋升培训和法制、刑事技术等各类公安业务培训和技能提升，人数1180人，内容为各警种参加省、市、县三级业务培训、技能培训及民警警衔晋升培训等。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车88辆，其中，机要通信用车2辆，执法执勤用车辆84，特种专业技术用车2辆；单位单价50万元以上通用设备20台，单价100万元以上专用设备4台。2023年拟新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9613.19万元，其中，基本支出9433.19万元，项目支出180万元。整体绩效目标:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，紧紧围绕“四个聚焦”、深入推进“四个一体化改革”、切实提升“四种能力”，健全“五大支撑”，不断推进公安工作现代化，努力把祁东打造成安全、稳定、有序的治安高地、平安绿洲。年度工作目标:破获刑事案件500起，刑事拘留犯罪嫌疑人700人，移送起诉700人；查处行政案件950起，行政处罚违法人员1000人；刑事案件发案率同比去年有所下降、刑事案件破案率同比去年有所上升;社会治安明显好转，人民群众安全感明显增强。项目绩效目标:健全各项规章制度，严格规范收押流程，依法做好拘留人员入所管理工作。收押符合收押条件的应收尽收；落实管教民警与在押人员的谈话教育制度，对新入所在押人员24小时内进行提教，对违反监规的羁押人员进行实时提教；做好拘留人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。对违反监规的羁押人员进行实时提教率达100%，落实民警和协警、驻所医护人员24小时值班和巡监制度，确保拘留所无在押人员自伤自残事故发生，看守所无在押人员非正常死亡。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

125001__祁东县公安局部门预算公开表

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