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祁东县森林公安局2024年部门预算公开

来源：县公安局发布时间：2024-05-09 16:33

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县森林公安局 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

我县森林公安局是2020年依据祁东县委机构编制委员会【2020】24号文件成立的副科级单位，又名祁东县公安局森林局。内设4个股室队，即：办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。主要职能是：划归同级公安机关领导管理的，业务上接受同级林草部门指导，继续承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等安全领域犯罪案件的侦查工作。承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务。

2、机构设置

祁东县森林公安局是副科级全额拨款公务员单位。至2023年12月，共有编制11名，实有人数15人，其中在职8人、离退休7人。

二、部门预算单位构成

祁东县森林公安局只有本级，没有其他二级预算算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有祁东县森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县森林公安局单位2024年部门收入、支出预算为 156.48万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数 156.48万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年147.62 万元增加8.86 万元，增加0.6 %，人员工资增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数156.48 万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年147.62 万元增加 8.86 万元，增加 0.6 %，增加的原因为人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出万元，其中，一般公共服务支出 136.48元，占 87%；项目支出 20万元，占 13%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为 136.48 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出110.50万元、商品和服务支出25.94万元、对个人和家庭的补助0.04万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为 20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中森林防灭火支出 20万元。

五、政府性基金预算支出

本单位2024年度无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年我局的机关运行经费财政拨款预算25.94万元，比2023年25.94万元预算持平。

（二）“三公”经费预算

祁东县森林公安局2023年“三公”经费预算数为0万元。主要原因： 1、严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务接待费支出；公务用车运行费开支。2、公务用车购置及运行费和公务接待费预算放在办公费、维修(护)费、会议费、其他交通费用类开支。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费 5万元，；2024年培训费预算5 万元，拟用于打击环食药领域违法犯罪业务培训。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，执法执勤用车辆3辆；单位单价50万元以上通用设备无。2024年一般公共预算未安排购置车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（七）预算绩效目标说明：

2024年祁东森林公安局整体支出绩效目标156.48 万元，其中：基本支出 136.48万元，项目支出20万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款156.48 万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

七、名词解释

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表