2023年度

祁东县公安局部门决算

目录

第一部分 祁东县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

祁东县公安局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究制定县公安局加强队伍管理、法制建设、执法活动、后勤保障和警务督察的具体措施，领导全县公安工作，并对执行情况进行监督检查。

（二）分析研究本县社会治安状况出现的新问题，掌握影响辖区稳定、危害国内安全的新情况，及时向县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出建议、对策和处置方案。

（三）负责本辖区刑事案件、经济案件和治安案件的侦破、查处。

（四）负责治安管理工作。处置重大治安事故和群体性事件;领导、监督、承担全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作;负责全县公安机关治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人员，了解掌握刑满释放和解除劳教人员的现实表现，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（五）负责出入境管理工作。承办和指导全县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行、就业等行政管理工作;承办和指导全县公安外事工作。

（六）负责全县道路交通安全管理指导工作并承担相应责任。组织领导全县公安机关维护辖区道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）承担公共信息网络的安全保护工作;负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;组织实施网络监控工作。

（八）防范、处理邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、协调本辖区恐怖活动的防范工作、侦察工作。

（十）领导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和看守所、治安拘留所管理工作;承办县级公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿案件等工作。

（十一）组织实施对到祁东县的党和国家领导人、重要来宾以及省、市主要领导的安全警卫工作并承担相应责任;对重要警卫目标、重大会议和重大社会活动的安全保卫工作。

（十二）负责本辖区毒品案件的侦破;组织开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作;承担县禁毒委员会的具体工作。

（十三）研究制定加强全县信息技术、刑事技术方案、措施，并负责组织实施。

（十四）研究制定全县公安机关装备、被装、经费、基建等警务保障方案和措施，指导、监督局属各单位警务保障标准、制度的落实工作。

（十五）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全县公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等方案和具体措施;按规定权限管理机构、编制、警衔、工资及干部人事工作。研究制定全县公安队伍监督管理的规章制度和具体措施，组织领导督察工作，查处、督办违法违纪案件。

（十六）承办县委、县人民政府和市公安局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：根据上述职责，祁东县公安局设置内设机构14个:指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、巡逻防暴大队、经济犯罪侦查大队、情报信息大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、警务督察大队；直属机构5个:祁东县森林公安局、祁东县看守所、祁东县拘留所、祁东县强制隔离戒毒所、反恐怖工作大队；派出所机构25个:洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、白鹤派出所、河洲派出所、粮市派出所、归阳派出所、金桥派出所、鸟江派出所、过水坪派出所、灵官派出所、双桥派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、石亭子派出所、砖塘派出所、官家嘴派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、凤歧坪派出所、太和堂派出所、城连墟派出所、四明山派出所。本部门绩效自评范围仅包括机关本级决算，不含交通警察大队、祁东县森林公安局等单位。

（二）决算单位构成。祁东县公安局2023年部门决算单位构成包括：祁东县公安局本级（不含交通警察大队）、直属机构（不含森林公安局）、派出机构和代管的祁东县应急联动中心。

第二部分

部门决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 祁东县公安局                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16431.9万元。与上年相比，增加1474.6万元，增长9.86%，主要是因为公用经费支出增加，如“春夏攻势”、“夏季行动”“拔钉追逃”等专项行动增多，缉毒执法、“反诈打跨”执法办案工作量大幅增加专案增多、执法办案区提质改造、看守所和派出所维修改造等支出增加，付县强制戒毒所建设工程尾款等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16431.9万元，其中：财政拨款收入16420.8万元，占99.9%；其他收入11.1万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16431.9万元，其中：基本支出14836.6万元，占90.3%；项目支出1595.3万元，占0.7%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；经营支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16420.8万元，与上年相比，增加1463.48万元，增长9.78%，主要是因为公用经费支出增加，如“春夏攻势”、“夏季行动”“拔钉追逃”等专项行动增多，缉毒执法、“反诈打跨”执法办案工作量大幅增加专案增多、执法办案区提质改造、看守所和派出所维修改造等支出增加，付县强制戒毒所建设工程尾款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出16412.3万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，财政拨款支出增加1768.18万元，增长12.07%，主要是因为工资及五险两金增加、执法工作量增加、派出所维修改造、戒毒所工程尾款等增加了经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出16412.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1108.9万元，占6.76%；公共安全支出（类） 13502.1万元，占82.27%；教育支出（类） 3万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）707.3万元，占4.31%；卫生健康支出（类）251.9万元，占1.53%；节能环保支出（类）5万元，占0.03%；城乡社区支出（类）398.7万元，占2.43%；农林水支出（类） 3万元，占0.02%；住房保障支出（类）412.4万元，占2.51%；灾害防治及应急管理支出（类）15万元，占0.09%；其他支出（类） 5万元，占0.03% 等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为9613.2万元，支出决算数为16412.3万元，完成年初预算的170.7%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1034.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

9. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8422.2万元，支出决算为10802.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工作量增加，增加了人员经费、公用经费支出预算。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为598.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因执法办案工作量增加，增加了经费支出预算。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为913.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是因工作量增加、办案力度加强，增加了公用经费支出预算。

13. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

14.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

15.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：已纳入全县禁毒经费预算，不另做预算。

16.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为507万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作量增加，增加了经费支出预算。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为549.9万元，支出决算为549.9万元，完成年初预算的100%

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实追加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实追加。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为228.6万元，支出决算为228.6万元，决算数与年初预算数持平。

23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其它环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为412.4万元，支出决算为412.4万元，完成年初预算的100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，据实追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出14836.6万元，其中：

人员经费 9654.7万元，占基本支出的65.1%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5162.3万元，占基本支出的34.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为140万元，支出决算为122.2万元，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.3万元，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为130万元，支出决算为114.9万元，决算数大于小于预算数的主要原因是坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.3万元，占6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算114.9万元，占94%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.3万元，全年共接待来访团组166个、来宾823人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为114.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费114.9万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为89辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入8.5万元；年初结转和结余0万元；支出8.5万元，其中基本支出8.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0，支出决算为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，据实调剂。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出5170.8万元，比上年决算数增加1195.2 万元（其中戒毒所建设工程尾款1000万元），增长30.1%。主要原因是：反诈打跨工作任务重，特别是团伙性、系列性跨国犯罪案件案件增加；派出所维修改造工程多，支付县强制隔离戒毒所建设工程尾款等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费21.1万元，用于召开公安工作会议及业务会议，人数2619人/次，内容为安排部署全县公安工作、各类专项行动工作；2023年度开支培训费35.5万元用于开展业务工作培训，人数1872人/次，内容为各警种参加省、市、县三级业务培训及民警警衔晋升培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额416.3万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额416.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年度底，本单位共有车辆89辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，县公安局以最高的政治站位、最强的责任担当、最严的工作要求，全力以赴开展安保维稳、案件侦破工作，确保了全县社会大局持续平稳，圆满完成2023年度整体绩效目标，整体支出年度绩效指标超额完成，绩效自评得分93分。

一是扎实开展安保维稳。始终保持对维稳工作的预知预警，圆满完成了春节、全国两会、清明、“五一”、高考、学考等重要节点的安保维稳工作。

二是从严打击违法犯罪。以“春夏攻势”、“夏季行动”等专项行动为依托，持续开展系列专项打击整治行动，荣评全市公安机关“春夏攻势”专项行动优秀单位。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，共破获各类刑事案件607起，刑拘999人，移诉982人；查处行政案件1344起，结案717起，行政处罚裁决458起，处理违法人员1141人；成功侦破“1.21”跨境网络赌博专案等有影响力的重特大犯罪案件，破获涉烟草类部督案件1起，涉非法采矿、非法经营省督案件各1起，6起现行命案全破，打掉涉恶集团2个。

三是切实强化公共安全管理。结合“平安号”行动，对全县娱乐场所、旅馆业开展常态化清查整治工作，下达了整改通知书120余份，排查整改安全隐患120余处。大力开展九小场所消防监督检查工作，检查单位9542家次，督促整改火灾隐患或违法行为11674处（次），下发责令改正通知书4456份；对辖区的5个民爆物品储存仓库进行全面的安全检查，共发现并责令整改安全隐患29处；对全县共427所中小学幼儿园落实护学岗制度，排查校园及周边安全隐患问题，排查出安全隐患38处，整改到位38处。

四是大力夯实基层基础。持续开展“三联”（联村、联校、联企）警长警务机制改革工作，努力夯实公安基础工作，“三联警”长共排查化解各类矛盾纠纷740余起，为群众办实事490余件。全面启动“所队合一”警务机制改革，赋能派出所交通管理职能，着力提升农村道路交通安全管理效能。共同查处各类治安刑事案件500余起、各类交通违法行为3300余起，办理交通事故1200余起，农村地区摩托车驾驶人持证率、头盔佩戴率不断得到提升，交通事故同比下降11.74%。

五是全面加强队伍管理。坚持党建引领，着力提升全警政治素养，坚持从严治警，开展“正风肃纪”专项活动，推进全警实战“大练兵”全面提升队伍综合能力。持续推进“暖心惠警”工程，积极推动民辅警就医绿色通道建设。积极对接中央、省市县媒体，大力开展祁东公安工作和社会正能量宣传引导，祁东公安对外宣传中央级媒体上稿39篇、省级媒体上稿81篇、市级媒体上稿261篇，其中抖音号“祁东公安”、头条号“祁东公安”本年度上榜湖南政法新媒体月榜单累计10余次。

（二）存在的问题及原因分析

一是基层基础设施薄弱。我县绝大部分派出所业务用房建成于上世纪90年代，房屋陈旧老化，共7个派出所需维修改造，4个派出所和特巡警大队业务用房需新建，公安科技信息化建设需加快推进。

二是预算编制有待进一步精细化。2023年政府常务会议先后研究了驻村辅警服装和安防装备经费和反恐经费，但未纳入年初预算。“雪亮工程”是我县重点民生实事项目，自建设以来，在城市管理、治安管理等方面发挥了重要作用，多年来，该工程的“平安祁东”、“乡村雪亮”视频监控网络租赁费、电费等未纳入年初预算。

第四部分 

名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）主要职责：贯彻执行国家关于公安警务工作的方针政策和法律法规，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

（二）机构设置：根据上述职责，祁东县公安局设置内设机构14个:指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、巡逻防暴大队、经济犯罪侦查大队、情报信息大队、网络安全保卫大队、交通警察大队、警务督察大队；直属机构5个:祁东县森林公安局、祁东县看守所、祁东县拘留所、祁东县强制隔离戒毒所、反恐怖工作大队；派出所机构25个:洪桥派出所、玉合派出所、永昌派出所、白鹤派出所、河洲派出所、粮市派出所、归阳派出所、金桥派出所、鸟江派出所、过水坪派出所、灵官派出所、双桥派出所、风石堰派出所、白地市派出所、马杜桥派出所、黄土铺派出所、石亭子派出所、砖塘派出所、官家嘴派出所、步云桥派出所、蒋家桥派出所、凤歧坪派出所、太和堂派出所、城连墟派出所、四明山派出所。本部门绩效自评范围仅包括机关本级决算，不含交通警察大队、祁东县森林公安局等单位。

（三）人员编制情况：至2023年12月，祁东县公安局共有政法专项编制489名。其中局机关198名（含交警大队68名），直属机构48名（含森林分局11名），派出机构243名。核定领导职数7名，其中局长1名、政委1名、副局长3名、派驻纪检组长1名、政工室主任1名。县公安局机关本级政法专项编制410名、事业编制100名(应急联动中心)、户籍员23名、协警368名、一村一辅警359名。

(四)2023年单位工作任务或年度计划

2023年，全县公安工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，紧紧围绕“四个聚焦”、深入推进“四个一体化改革”、切实提升“四种能力”，健全“五大支撑”，不断推进公安工作现代化，努力把祁东打造成安全、稳定、有序的治安高地、平安绿洲。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出14817万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.28%，其中：工资福利支出9399.79万元，占基本支出的63.44%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。商品和服务支出4998.53万元，占基本支出的33.74%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助254.91万元，占基本支出的1.72%,包括抚恤金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助等；资本性支出163.78万元，占基本支出的1.1%，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）项目支出情况

    2023年项目支出1595.34万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.72%。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出8.5万元，其中商品和服务支出8.5万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出情况

1.2023年度收入支出决算总体情况

2023年度收入合计16431.92万元，其中：财政拨款收入16420.84万元、其他收入11.08万元。

2023年度支出合计16431.92万元，其中：基本支出14836.58万元，项目支出1595.34万元。

2.2023年度财政拨款收入支出决算情况

2023年度财政拨款收入合计16420.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16412.34万元，政府性基金预算财政拨款收入8.5万元。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年以来，祁东县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面推进各项公安工作，确保了全县社会大局持续平稳。

1.扎实开展安保维稳。始终保持对维稳工作的预知预警，圆满完成了春节、全国“两会”、清明、“五一”、高考、学考等重要节点的安保维稳工作。

2.从严打击违法犯罪。以“春夏攻势”、“夏季行动”等专项行动为依托，持续开展系列专项打击整治行动，荣评全市公安机关“春夏攻势”专项行动优秀单位。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，共破获各类刑事案件607起，刑拘999人，移诉982人；查处行政案件1344起，结案717起，行政处罚裁决458起，处理违法人员1141人；成功侦破“1.21”跨境网络赌博专案等有影响力的重特大犯罪案件，破获涉烟草类部督案件1起，涉非法采矿、非法经营省督案件各1起，6起现行命案全破，打掉涉恶集团2个。

3.切实强化公共安全管理。结合“平安号”行动，对全县娱乐场所、旅馆业开展常态化清查整治工作，下达了整改通知书120余份，排查整改安全隐患120余处。大力开展九小场所消防监督检查工作，检查单位9542家次，督促整改火灾隐患或违法行为11674处（次），下发责令改正通知书4456份；对辖区的5个民爆物品储存仓库进行全面的安全检查，共发现并责令整改安全隐患29处；对全县共427所中小学幼儿园落实护学岗制度，排查校园及周边安全隐患问题，排查出安全隐患38处，整改到位38处。

4.大力夯实基层基础。持续开展“三联”（联村、联校、联企）警长警务机制改革工作，努力夯实公安基础工作，“三联警”长共排查化解各类矛盾纠纷740余起，为群众办实事490余件。全面启动“所队合一”警务机制改革，赋能派出所交通管理职能，着力提升农村道路交通安全管理效能。共同查处各类治安刑事案件500余起、各类交通违法行为3300余起，办理交通事故1200余起，农村地区摩托车驾驶人持证率、头盔佩戴率不断得到提升，交通事故同比下降11.74%。

5.全面加强队伍管理。坚持党建引领，着力提升全警政治素养，坚持从严治警，开展“正风肃纪”专项活动，推进全警实战“大练兵”全面提升队伍综合能力。持续推进“暖心惠警”工程，积极推动民辅警就医绿色通道建设。积极对接中央、省市县媒体，大力开展祁东公安工作和社会正能量宣传引导，祁东公安对外宣传中央级媒体上稿39篇、省级媒体上稿81篇、市级媒体上稿261篇，其中抖音号“祁东公安”、头条号“祁东公安”本年度上榜湖南政法新媒体月榜单累计10余次。

七、存在的问题及原因分析

（一）基层基础设施薄弱。我县绝大部分派出所业务用房建成于上世纪90年代，房屋陈旧老化，共7个派出所需维修改造，4个派出所和特巡警大队业务用房需新建，公安科技信息化建设需加快推进。

（二）预算编制有待进一步精细化。2023年政府常务会议先后研究了驻村辅警服装和安防装备经费和反恐经费，但未纳入年初预算。“雪亮工程”是我县重点民生实事项目，自建设以来，在城市管理、治安管理等方面发挥了重要作用，多年来，该工程的“平安祁东”、“乡村雪亮”视频监控网络租赁费、电费等未纳入年初预算。

八、下一步改进措施

一是建议县委、政府在政策和经费上进一步倾斜，对公安基层基础设施建设资金全额保障到位。

二是细化预算编制工作，将驻村辅警服装和安防装备经费、反恐经费、“平安祁东”、“乡村雪亮”视频监控网络租赁费、电费等未纳入年初预算，进一步提高预算编制的科学性、可控性。

三是加强财务管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，坚决杜绝不合理开支。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟于6月30日前在祁东县人民政府网站进行公开。

其他需要说明的情况

 无

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023 年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

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