祁东经济开发区管理委员会

2019年部门预算公开

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

——部门经济分类支出情况

    ——政府经济分类支出情况

五、2019年专户管理的非税收入支出情况

六、财政拨款收支情况

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

七、2019年“三公”经费情况

八、2019年政府性基金预算支出

九、2019年支出绩效表

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

七、2019年专户管理的非税收入支出表

八、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

九、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

十、2019年一般公共预算“三公”经费表

十一、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十二、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十三、2019年项目支出绩效目标表

十四、2019年整体支出绩效目标表

十五、2019年政府采购预算表

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

祁东经济开发区管理委员会是县人民政府派出机构，其主要职能如下：

（一）贯彻执行党和国家有关开发区的方针、政策，组织实施国家的相关法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章。

（二）按照管理权限，负责开发区的党建、组织、人事、群团工作。

（三）组织编制开发区总体发展规划，拟定开发区中长期开发建设和科技、经济发展规划，并组织实施。

（四）负责依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各类建设项目，审批各类建设工程的规划、设计，负责工程项目的招投标、施工管理、质量监督和工程验收事务，颁发省市县统一编号的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等证书。

(五)会同国土部门负责区内土地的统一规划，征用、开发，并根据县政府授权管理区内土地，办理土地出让手续。

(六)根据授权负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园区绿化等管理工作；负责国有资产、矿产资源的管理工作。

(七)负责对进区投资项目的审批(或报批）、核准和备案工作；对国家投资项目，在县级审批权限内，审批立项报告、可行性论证报告，下达项目建设批文。

(八)负责办理由工商部门授权的外来客商投资企业的登记注册，并负责开发区内企业的市场、商标、广告管理，依法审批广告经营业务，核发广告经营许可证。

(九)负责对区内各类企业单位的管理、监督、指导和协调工作；负责区内国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收；负责区内工商企业的统计工作。

（十）据据授权负责开发区内建筑工程、市政工程施工，负责区内环境保护和监测工作。

(十一)负责开发区财政预决算，统筹管理和使用开发区的各项经济收益；负责开发区管理权限内国有资产管理、政府采购、收费管理等。

(十二)负责区内社会管理综合治理工作。

(十三)负责归阳工业园管辖区内的行政村农村工作、文教卫生、民政优抚和计划生育工作。

(十四)统一规划和管理区内公益事业。

(十五)会同县直相关部门管理在开发区设立的派出机构和办事人员。

(十六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

祁东经济开发区管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有祁东经济开发区管理委员会本级。

根据上述职责，祁东经济开发区管理委员会内设6个副科级机构：

(一)党政办公室

负责综合协调、文秘、行政事务、信息调研、办文办会、机要保密、档案管理、宣传；负责机关固定资产管理、机关后勤服务和保卫工作；负责宣传、群团及统战工作。

依据管理权限，负责区内党的基层组织建设、干部管理、干部培训、人事档案管理工作；负责开发区机关公务员培训、职工培训工作；宣传国家法律法规，负责区内普法教育工作。

(二)财政局

负责贯彻执行对政法规和财政政策，发挥财政职能，组织、调节、管理、监督财政资金的收文；负责编制开发区财政年度预决算草案，按程序报批后组织实施。负责辖区权属内行政事业性收费的征收管理，专项收入的征收管理，企业收入的征收管理和其他收入的征收管理；负责各类票据的管理；负责对区内各种经济实体的财务、会计、税收等方面的监督管理；负责执行财务管理制度和费用管理办法，定期检查、分析计划执行情况和组织会计核算；负责开发区国有资产管理；负责辖区权属内的政府采购和会计委派。

(三)招商和产业发展局

负责制定招商引资计划、措施，组织实施招商引资工作；负责区内经贸工作，研究拟定开发区经贸发展战略规划和经贸管理办法；组织拟定开发区进出口规划和出口商品市场拓展方案；负责对进区投资项目的审批(或报批)、核准和备案工作；对国家投资项目，在县级审批权限内，审批立项报告、可行性论证报告，下达项目建设批文；组织参加国内外有关招商引资和商品交易重大经贸活动；负责区内经贸交易会、展销会、洽谈会的规划指导和协调管理；负责协调解决园区内企业注册、报批、生产、经营过程中的困难和问题；负责为园区内企业单位提供服务；负责统计工作，建立各种统计台账和统计报表定期进行统计检查。

（四）建设规划管理局

负责区内规划编制、规划管理和建设项目论证选址工作；负责办理用地、工程建设规划手续，核发“一书两证”；负责建筑工程定位放线和跟踪管理，根据授权进行规划执法；负责工程报建审批，监督管理建设工程的发包、承包及招投标、工程质量和文明安全施工的监督检查；负责区内房地产管理，承办房地产转让、抵押、租赁的登记管理工作；负责颁发统一编号的《房屋产权证》、《商品房预售许可证》等证书。

(五)社会事务管理局(加挂社会管理综合治理办公室牌子)

负责组织实施区内拆迁安置工作；负责区内土地征用、出让的管理，核发县政府统一编号的《国有土地使用证》；承担区内民政、文教卫生等社会事务管理工作；负责管辖区内行政村的农村经济管理和村民建房的审批工作；负责信访接待工作，协助区内治安保卫，维护社会秩序，调解、处理各种矛盾纠纷，协助公安部门查处各类治安案件、管理暂住人口；负责辖区内社会管理综合治理工作。

(六)法规监察室

负责贯彻落实党风廉政建设和有关行政监察的决定，维护党的章程和党内法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议执行情况；负责查办违纪案件、受理对党员和行政监察对像违法违纪行为的检举、控告；负责调查党员和行政监察对像违法违纪案件与其他重大问题，按照规定提出建议；负责受理党员或行政监察对像的申诉；负责对干部选拔任用、财务资金使用、大宗物资采购和基建工程项目招投标等方面的监督；负责协助司法机关做好违法案件调查工作。

三、部门收支总体情况

     2019年部门预算包括本单位本级预算情况。2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括保证本单位机关基本运行的经费，也包括园区基础设施建设专项资金。

（一）收入预算。2019年年初预算数5253.88万元，全部为一般公共预算拨款。收入较2018年预算数273.76万元增加4980.12万元，增加1819.16%，主要原因是项目资金预算增加。

（二）支出预算。2019年年初预算数5253.88万元，支出较2018年预算数273.76万元增加4980.12万元，增加1819.16%，主要原因是项目资金预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出5253.88万元，具体安排情况如下：

（一）部门经济分类支出情况

基本支出253.88万元，较2018年预算数263.76万元，减少9.88万元，减少的原因人员调动，工资差异等。基本支出占2019年一般公共预算拨款支出的4.83%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费214.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；公用经费38.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出5000万元，较2018年预算数10万元，增加4990万元，增加的原因项目资金预算安排。占2019年一般公共预算拨款支出的95.17%，主要用于园区项目基础设施建设。

（二）政府经济分类支出情况

基本支出253.88万元，占2019年一般公共预算拨款支出的4.83%，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：机关工资福利支出214.96万元，主要包括工资资金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等；机关商品和服务支出38.92万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0万元。

项目支出5000万元，占2019年一般公共预算拨款支出的95.17%，主要用于园区项目基础设施建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算数为253.88万元，2018年初预算数263.76万元，减少9.88万元，减少主要原因是人员调动，预算资金减少；2019年一般公共预算财政拨款项目支出预算数为5000万元，2018年初预算数为10万元，增加4990万元，增加主要原因是项目支出纳入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年初预算数为203.68万元，2018年初预算为219.56万元，减少15.88万元，减少主要原因是人员调动，预算资金减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年初预算数为32.95万元，2018年初预算为34.97万元，减少2.02万元，减少主要原因是人员调动，工资差异等。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年初预算为6.27万元，2018年初预算为6.99万元，减少0.7万元，减少主要原因是人员调动，工资差异。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 2019年初预算为10.98万元，较2018年预算数12.24万元，减少1.26万元，减少主要原因是人员调动，工资差异等。

5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。 2019年初预算为5000万元，较2018年预算数0万元，增加5000万元，增加主要原因是项目资金纳入年初预算。

五、专户管理的非税收入支出情况

2019年无专户管理的非税收支。

六、经费拨款收支情况

2019年财政拨款收入年初预算数5253.88万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数273.76万元增加4980.12万元，增加1819.16%，主要原因是项目资金预算增加。

2019年财政拨款支出年初预算数5253.88万元，全部为一般公共预算拨款，较2018年预算数273.76万元增加4980.12万元，增加1819.16%，主要原因是项目资金预算增加。

（一）部门经济科目支出情况

2019年部门经济科目支出5253.88万元，其中：

工资福利支出214.96万元，包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出38.92万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元。

项目支出5000万元，主要用于园区项目基础设施建设。

（二）政府经济科目支出情况

2019年政府经济科目支出5253.88万元，其中：

机关工资福利支出214.96万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出38.92万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0万元。

项目支出5000万元，主要用于园区项目基础设施建设。

七、2019年“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数为9万元。其中，公务接待费9万元；公务用车购置及运行费无；因公出国费用无。

八、政府性基金预算支出

2019年无政府性基金支出预算。

九、支出绩效情况

2019年整体支出绩效年度预算申请一般公共预算5253.88万元，其中基本支出为253.88万元，项目支出5000万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年机关运行经费一般公共预算拨款为38.92万元，比2018年预算数25.78万元，增加13.14万元，增加50.97%，主要原因是公车改革补贴以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为9万元，比2018年预算数10万元，减少1万元，减少10%，主要原因是严格按照要求控制预算经费。其中，公务接待费9万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。

（三）政府采购预算：2019年无采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2019年整体支出绩效目标5253.88万元，其中：基本支出253.88万元，项目支出5000万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5253.88万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

2019年项目支出绩效目标5000万元，我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日机关无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十一、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：

部门预算公开表格 

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（部门经济分类）

六、2019年一般公共预算支出表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年一般公共预算项目支出明细表（政府经济分类）

七、2019年专户管理的非税收入支出表

八、2019年经费拨款支出表（部门经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（部门经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（部门经济分类）

九、2019年经费拨款支出表（政府经济分类）

——2019年经费拨款基本支出明细表（政府经济分类）

——2019年经费拨款项目支出明细表（政府经济分类）

十、2019年一般公共预算“三公”经费表

十一、2019年政府性基金支出表（部门预算经济分类）

十二、2019年政府性基金支出表（政府预算经济分类）

十三、2019年项目支出绩效目标表

十四、2019年整体支出绩效目标表

十五、2019年政府采购预算表

（公开表格附后）

                                                        祁东经济开发区管理委员会

                                           2019年5月20日

（公开）开发区2019年部门预算公开表.xls

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