目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定，实施国家的法律、法规和法令，依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。

2、组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。

3、根据园区产业政策和产业规划，会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。

4、负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。

5、负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。

6、负责落实园区优惠政策，优化园区投资环境，负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作；负责园区企业协调服务工作。

7、负责园区信访和社会稳定工作，协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。

8、负责督促和引导企业安全生产、守法经营，依法纳税，并维护和保障企业合法权益。

9、协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。

10、承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）内设机构

1、办公室

负责综合协调、信息调研、办文办会、对外宣传、接待等工作；负责园区日常工作的运转；负责园区资产日常管理；负责项目经济合同的管理。

2、征地拆迁服务股

负责园区土地征用、出让、报批工作；承办拆迁安置相关工作；承担园区民政、文教卫生等社会事务管理工作；负责所辖行政村的农村经济管理和村民建房的报批工作；负责信访维稳工作；负责园区治安保卫，调解、处理园区各类矛盾纠纷，负责社会治安综合治理，维护社会秩序。

3、工程建设股

负责园区建设项目选址工作；负责园区用地、工程建设规划初审；负责建筑工程定位放线和跟踪管理；负责工程报建，协助管理建设工程质量和文明安全施工。

4、企业服务股

负责工业园区企业工业经济统计和其他统计报表；负责为入园企业代办各类申报手续；协助做好规划、建设、环保、安全生产等方面的服务工作。

核定祁东经济开发区归阳工业园全额拨款事业编制52名（含云鹤家具产业园），其中：主任1名，副主任3名；正股级职数4名。保留祁东县园区标准厂房维护服务中心，调整为归阳工业园管理的正股级财政全额拨款事业单位，定编9名，其中设主任1名，副主任1名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含祁东经济开发区归阳工业园本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共预算支出。

（一）收入预算，2023年年初预算数563.41万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2022年增加25.12万元，增加4.67%，增加的原因为人员工资调资核增预算资金。

（二）支出预算，2023年年初预算数563.41万元，均为一般公共服务支出，无政府性基金预算支出。其中，一般公共服务支出440.03万元，社会保障和就业支出54.4万元，卫生健康支出28.18万元，住房保障支出40.8万元。预算支出较2022年增加25.12万元，增加4.67%，增加的原因为人员工资调资核增预算资金

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算支出563.41万元，其中一般公共服务支出440.03万元，占78.1%；社会保障和就业支出54.4万元，占9.65%；卫生健康支出28.18万元，占5%；住房保障支出40.8万元，占7.25%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出年初预算数为563.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出年初预算数为0万元。

全年预算收支平衡。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费一般公共预算拨款为51.84万元，比2022年预算增加0.52万元，增加0.01%。2023年机关运行经费预算与2022年基本持平。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为563.41万元，其中，基本支出563.41万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：

2023年部门预算需公开的表格（见附件）

901002__祁东经济开发区归阳工业园部门预算公开表 （1）

附件下载：