| 主要指标变动情况表 |
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| 编制单位：祁东县交通局 | 2017年度 | |||||
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏 次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
| 1.本年收入 | 2 | 210,031,972.00 | 10,345,439.00 | 199,686,533.00 | 1,930.19 | 增资调标 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 210,031,972.00 | 10,345,439.00 | 199,686,533.00 | 1,930.19 | 增资调标 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.本年支出 | 8 | 210,031,972.00 | 10,345,439.00 | 199,686,533.00 | 1,930.19 | 增资调标 |
| 其中：基本支出 | 9 | 9,314,172.00 | 9,645,439.00 | -331,267.00 | -3.43 | 增资调标 |
| （1）人员经费 | 10 | 4,504,321.66 | 2,231,000.00 | 2,273,321.66 | 101.90 | 增资调标 |
| （2）日常公用经费 | 11 | 4,809,850.34 | 7,414,439.00 | -2,604,588.66 | -35.13 | 支出减少等 |
| 项目支出 | 12 | 200,717,800.00 | 700,000.00 | 200,017,800.00 | 28,573.97 | 项目增加 |
| （1）基本建设类项目 | 13 | 200,717,800.00 | 0.00 | 200,717,800.00 | 0.00 | |
| （2）行政事业类项目 | 14 | 0.00 | 700,000.00 | -700,000.00 | -100.00 | 支出减少等 |
| 经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
| 1.资产总计 | 20 | 367,732.89 | 1,161,457.61 | -793,724.72 | -68.34 | 其他应付款减少 |
| 其中：固定资产价值 | 21 | 342,310.00 | 254,000.00 | 88,310.00 | 34.77 | 购置办公用品 |
| 2.负债总计 | 22 | 25,422.89 | 907,457.61 | -882,034.72 | -97.20 | 其他应付款减少 |
| 其中：*事业单位借款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.净资产总计 | 24 | 342,310.00 | 254,000.00 | 88,310.00 | 34.77 | 结余 |
| 其中：*结转和结余 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| *非流动资产基金 | 26 | 342,310.00 | 254,000.00 | 88,310.00 | 34.77 | 结余 |
| 事业单位事业基金 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位专用基金 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | — | — | — | — | — |
| 1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政机构 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 事业机构 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.独立核算机构数 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 其中：行政机构 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 事业机构 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.年末编制人数 | 36 | 26 | 30 | -4 | -13.33 | 人员异动 |
| 行政人员 | 37 | 26 | 30 | -4 | -13.33 | 人员异动 |
| 其中：行政工勤人员 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 事业人员 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4.年末实有人数 | 41 | 26 | 30 | -4 | -13.33 | 人员异动 |
| 在职人员 | 42 | 26 | 30 | -4 | -13.33 | 人员异动 |
| 其中：行政人员 | 43 | 26 | 30 | -4 | -13.33 | 人员异动 |
| 其中：行政工勤人员 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 事业人员 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 离休人员 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 26 | 30 | -4 | -13.33 | 人员异动 |
| 在职人员 | 50 | 26 | 30 | -4 | -13.33 | 人员异动 |
| 其中：行政工勤人员 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 离休人员 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 退休人员 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6.年末学生人数 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
| 1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
| 房屋原值 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 房屋面积（平方米） | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽车原值 | 59 | 254,000.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汽车数量（辆） | 60 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2.“三公”经费支出 | 61 | 151,378.00 | 160,000.00 | -8,622.00 | -5.39 | 支出减少 |
| 其中：因公出国（境）费 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 63 | 40,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 300.00 | 扶贫下乡增加等 |
| 其中：公务用车购置费 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 65 | 40,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 300.00 | 扶贫下乡增加等 |
| 公务接待费 | 66 | 111,378.00 | 150,000.00 | -38,622.00 | -25.75 | 支出减少 |
| 3.培训费 | 67 | 0.00 | 60,000.00 | -60,000.00 | -100.00 | 支出减少等 |
| 4.会议费 | 68 | 50,430.00 | 80,000.00 | -29,570.00 | -36.96 | 支出减少等 |
| 5.机关运行经费 | 69 | 4,809,850.34 | 7,414,439.00 | -2,604,588.66 | -35.13 | 支出减少等 |
| 6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 71 | 9,597,800.00 | 8,725,800.00 | 872,000.00 | 9.99 | 增资调标 |
| 本年支出合计 | 72 | 9,597,800.00 | 8,725,800.00 | 872,000.00 | 9.99 | 增资调标 |
| 年末结转和结余 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
| 本年收入合计 | 75 | 210,031,972.00 | 10,345,439.00 | 199,686,533.00 | 1,930.19 | 增资调标 |
| 本年支出合计 | 76 | 210,031,972.00 | 10,345,439.00 | 199,686,533.00 | 1,930.19 | 增资调标 |
| 年末结转和结余 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。 | ||||||
| 2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
| 3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
| 4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。 | ||||||
| 5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。 | ||||||
| 6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | ||||||
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