祁东县交通运输和旅游局

2015年度部门决算公开

 

一、部门职责及机构设置情况

（一）职责职能：
　　1、贯彻执行国家有关交通的政策、法规，拟定全县交通工作方针，政策和规章；负责交通行政执法的检查、监督。
　　2、拟定全县公路、水路交通行业发展规划，中长期规划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导工作；负责管理和指导交通战备工作。
　　3、组织实施重点物质运输和紧急客货运输；组织实施国家、省市重点和大中型公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通建设工程招投标监督管理、造价控制和质量的监督管理；负责交通重点工程建设资金的筹集、局管交通资金的拨村和监督；负责收费公路、桥梁、渡口的行业管理。
　　4、指导交通行业体制改革；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对公路、水路交通市场和建设市场实施监管，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构，协调发展。
　　5、负责公路和地方铁路及其配套设施的建设、维护、负责交通规费征稽；负责公路路政、运政管理；负责公路、水路客货运输、出租车运输、营运客货站场、汽车维修，汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶培训学校的行业管理。
　　6、组织水运基础设施的建设、维护和水上交通规费征稽；负责水路运政、水路运输服务、港航监督、船员培训考核、水上交通安全管理等行业管理。
　　7、拟定地方性交通科技政策、规划和规范，指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作；指导本系统成人教育和职业技术教育等工作。
　　8、负责局机关和直属的干部人事、劳动工资、机构编制、离退体干部管理等工作；负责局机关及直属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
　　9、指导交通行业开展国际交流合作和交通外维、外贸工作。
　　10、承办县委、县政府和市交通局交办的其他事项。

（二）机构设置情况：

祁东县交通运输局为县政府组成局，其主要职责是负责全县的交通运输行政管理。该局内设办公室、计财股、法制股、安全股、计划工程股5个股（室），下辖县农村公路管理所、交通运输管理所、交通工程质量与安全监督所、县运输总公司、县公交公司、县航运公司、交通智能调度和安全监控中心、客运办、海事处、检测站10个二级机构。2014年10月末，局机关在职人员30人，退休人员11人，借调人员5人。本单位的财政财务管理和国有资产监督管理隶属于财政，内部财务管理为：人员工资由县财政统一发放，其他经费纳入县财政预算。

二、2015年度部门决算表（见附件）

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

2015年度，在上级和本级财政的正确领导下，我局坚持执行县财政预算为中心，以节约费用为重点，抓好本单位财务管理工作，依靠全体财务人员的共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项任务：

1、2015年度收支决算情况

2015年度局机关总收入：1410.462万元（全部是县财政拨款收入）。

2015年度局机关总支出：1410.462万元；其中：医疗卫生与计划生育支出：4.87万元；交通运输支出：1399.302万元；住房保障支出：6.09万元；其他支出：0.2万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。本年支出合计1410.462万元，其中基本支出1356.462万元；项目支出54元，全部用于公路水路及相关支出。

3、2015年度“三公”经费决算情况。

2015年度公务接待费4万元。公务用车运行维护费1万元。

4、年度机关运行经费决算

年度机关运行经费决算合计1356.462万元，其中人员支出：230.16万元；公用经费支出：1126.302万元。

（二）部门决算分析。

1、2015年工作做到了“一盘棋”格局，整体推进，整体发展，按财务计划对资金进行了有效的使用，为后期业务发展打下了夯实的基础。

2、核算意识不断增强，严格执行财务政策，做到科学预算，从严管理，不放过一分钱的收入，不浪费一分钱的支出，并且按财务制度规定做到需要在政务平台上公开的预算决算及时公开，及时接受政府和公众的监督。

3、从事日常财务收支管理，财务收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，即是缓解资金供需矛盾，发展交通事业的需要，也是贯彻执行勤俭办事的体现。对局机关的一切开支严格按财务制度办理，才能提高资金使用效益，达到节约支出的目的。

（三）提出改进措施。

从2015年的预算执行情况来看，收支计划安排的相当紧张，尤其是局机关面临的各种不确定因素将会增多，资金紧缺与交通事业发展之间的矛盾也将日益突出，开支压力大，根据以上情况提出以下建议：

一是加强财政预算管理，增强单位预算管理的严肃性，严格执行财政制度，科学规划资金运作，注重对经费从预算、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，集中财力保重点、办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。

二是要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在交通的建设与发展上，不断增强局机关经济活动。

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