2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4486.31万元，比上年减少6032.29万元，减少57.35%。主要原因是由于S237、S344、S231三条干线公路项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4486.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4476.31万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4486.31万元，其中：基本支出399.73万元，占8.91%；项目支出4086.58万元，占91.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4486.31万元，比上年减少6032.29万元，减少57.35%。主要原因是由于S237、S344、S231三条干线公路项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4476.31万元，占本年支出合计的99.78%，与上年相比，财政拨款支出比上年减少6042.29万元，减少57.44%，主要是因为由于S237、S344、S231三条干线公路项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4476.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.6万元，占0.13%；社会保障和就业支出31.43万元，占0.7%；卫生健康支出31.09万元，占0.69%；农林水支出8.17万元，占0.18%；交通运输支出4377.56万元，占97.79%；住房保障支出8.45万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为350.07万元，支出决算数为4476.31万元，完成年初预算的1279%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为18.65万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的30.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.93万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.97万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的283%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资上调，追加部分预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨给贫困村的帮扶资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是从县农业局调入工作人员，增加人员经费和公用经费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为282.07万元，支出决算为314.99万元，完成年初预算的112%。预算数大于决算数的主要原因是工资、津补贴增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4052.58万元，预算数大于决算数的主要原因是增加三条干线公路项目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为16.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的51.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，减少支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增购买第三方安全生产检查技术服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出399.73万元，其中：人员经费267.22万元，占基本支出的66.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金缴费、对个人家庭的补助及其他工资福利支出；公用经费132.51万元，占基本支出的33.15%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，其中：

公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为4万元，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央国务院及中共祁东县委办公室、县人民政府办公室关于牢固树立过“紧日子”思想，大力压着一般性支出和坚持厉行节约反对浪费的精神，进一步压减公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组80个、来宾290人次，主要是公务检查活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出132.51万元，比上年决算数减少66.82万元，降低33.52%。主要原因是：认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.04万元，用于召开系统工作会议，人数210人，内容为党建学习会、系统工作会；开支培训费3.32万元，用于开展安全工作、统计工作培训，人数100人，内容为统计、安全相关业务学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。

一是抓好绩效目标编制；

二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；

三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

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