祁东县交通工程质量安全监督站

2021年度年部门决算说明

目 录

第一部分  祁东县交通工程质量安全监督站概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  祁东县交通工程质量安全监督站概况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、宣传贯彻落实交通工程质一革，和安全监督管理工作方针、政策、法律、法规以及技术标准；

2、负责全县财政投融资的公路、码头、车站、航道等建设和养护工程质量与安全的监督管理，负责监督全县交通工程造价试验检测负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估；

3、监督检查交通工程建设各行业行为和从业单位资贡信誉及质量行为：参与全县路、码头、车站、航道等工程招投标工作及该项目的交、竣工验收；按照管理权I泛乏理全县公路、水路等工程建设单位质量和安全生产技狂、持交工工程安全评审；

4、按照管理权限组织交通工程质量和安全事故凋查工作，依法查处违反交通工程质量和安全行政管理的行为负责全县交通建设项目的定额与造价管理；

5、负责全县交通建设市场的监督管理和交通建设判料价格信息管理；负责全县交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；负责全县交通工程质量业务指导；

6、承办县政府、县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县交通工程质量安全监督站是副科级全额拨款事业单位，由机关本级和5个股室组成。全额事业编制28个，所长1名，副所长3名，股室负责人5名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

（三）决算单位构成。祁东县交通工程质量安全监督站2021年度年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分  2021年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计233.36万元。与上年相比增加21.28万元，增长10.03%，主要是因为：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计233.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.63万元，占55.55%；政府性基金预算财政拨款收入1.23万元，占0.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入102.50万元，占43.92%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计233.36万元，其中：基本支出233.36万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计130.86万元。与上年相比减少81.22万元，下降38.30%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出129.63万元，占本年支出合计的99.06%，与上年相比减少77.45万元，下降59.75%，主要是因为：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出129.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）11.25万元，占8.68%；卫生健康支出（类）4.44万元，占3.43%；交通运输支出（类）105.5万元，占81.39%；住房保障支出（类）8.44万元，占6.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为395.22万元，支出决算数为129.63万元，完成年初预算的32.80%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.78万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的28.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的29.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.83万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的28.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休、异动等人员经费、专项资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出129.63万元，其中：人员经费110.63万元，占基本支出的85.34%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费19万元，占基本支出的14.66%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元 ，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少1.00万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元 ，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比增加0.50万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.50万元，占33.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.00万元，占66.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.50万元，全年共接待来访团组33个、来宾150人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务公车0辆；公务用车运行维护费1.00万元，主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2021年度底，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.23万元；年初结转和结余0万元；支出1.23万元，其中基本支出1.23万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。

十、一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费0.00万元。2021年度开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年度底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金30万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

质量安全监督备案管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

安全防护、生产及培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

施工起重机械检查及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维持日常工作运转

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共决算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

2021年度年度部门整体支出绩效评价报告

祁东县交通工程质量安全监督站2021部门决算公开表_4036祁东县交通工程质量安全监督站2021部门决算公开表

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