目录
第一部分2024年部门预算说明
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、部门预算收入总体情况表
3、部门预算支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算情况表
6、基本支出表（部门预算经济科目）
7、基本支出表（政府经济科目）
8、“三公”经费预算表
9、2024年政府基金预算明细表
10、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划，参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章，并组织实施。
2.负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。
3.负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。
4.负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。
5.负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。
6.负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。
7.负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
8.负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
9.参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。
10.承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。
11.完成县交通运输局交办的其他任务。
（二）机构设置。
1.综合股。负责大队机关日常工作的综合协调。负责大队党建工作、政工人事、文书处理、信息综合、新闻宣传、纪要保密、信访接待、综治维稳、文明创建、重要文稿起草、意识形态、工作计划拟订及会务工作：负责执法装备保障、执法车辆管理、国有资产管理工作；负责执法信息系统的建设、维护和管理；负责后勤保障工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。
2.财务股。负责大队财务会计核算工作。负责拟订财务管理办法；负责票证管理；负责审核费用开支；负责编制财务会计报表等日常管理工作。
3.处罚投诉中心。负责全县交通运输行业投诉案件的受理和回复、违法违章案件的法治审核、处理工作，建立和保管违法违章案件卷宗档案，违法违章案件的统计、汇总和分析，交通运输行政强制和行政处罚案件的行政复议、行政诉讼等工作，协助组织行政处罚案件的听证等工作。
4.公路路政执法中队。负责全县公路路政管理工作，组织实施路政巡查、保护公路路产、路权，已发查处各种破坏、损坏或非法占用公路、公路用地、公路附属设施等违反公路管理法律、法规及规章的违法行为。
5.客运执法中队。负责全县道路客运、城市客运和客运站场的监督检查工作，客运投诉案件的查处，依法查处违反道路客运和城市客运法律法规的违法行为；负责紧急运输的秩序维护，重要节假日客运站场的执法检查工作，客运市场突发事件的应急处置。
6.货运执法中队。负责全县道路货运、货运站场、机动车维修市场和驾驶员培训学校的行政监督检查工作，货运、维修和驾培投诉案件的查处，依法查处违反道路货物运输相关法律法规的违法行为；负责货运、维修和驾培市场突发事件的应急处置。
7.交通工程和水路运政执法中队。负责全县交通工程建设质量与安全行政监督检查，依法查处违反交通工作建设质量与安全的违法行为及交通工作建设方面的投诉处理工作；负责全县地方海事、水路运政的监督检查工作，地方海事、水路运政投诉案件的查处，依法查处违反地方海事、水路运政法律法规的违法行为；负责地方海事突发事件的应急处置。
下设机构：
白地市超限检测站。负责全县治理公路超限运输执法工作。负责对在公路或者公路出入口、车辆存放场所货运车辆避站绕行、短途驳载等行为开展流动检测。负责在货运运输主要通道、重要桥梁、路口以及货物运输流量较大的路段和节点，实施货运车辆不停车超限自动检测，并负责相关检测监控设备的检定，做好登记、处理、卸货、保管等工作。负责对全县货物集散地及有关货运站场的监督检查，制止不符合国家载运标准的车辆驶出场站。负责治超执法类数据和动态信息的搜集、整理及上报。
二、部门预算单位构成
祁东县交通运输综合行政执法大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1033.53万元，其中，一般公共预算拨款1033.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少50.79万元，主要是祁东县交通运输综合行政执法大队2023年单位新增3个退休人员，工资及社保及公用经费相对减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1033.53万元，其中，交通运输822.93万元，社会保障和就业94.09万元，卫生健康45.94万元，住房保障70.57万元。支出较去年减少50.79万元，主要是祁东县交通运输综合行政执法大队2023年单位新增3个退休人员，工资及社保及公用经费相对减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1033.53万元，其中，交通运输（类）支出822.93万元，占全年79.62%；社会保障和就业（类）支出94.09万元，占全年9.10%；卫生健康（类）支出45.94万元，占全年4.44%；住房保障（类）支出70.57万元，占全年6.83%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1010.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出23万元，主要用于公务用车运行的维护费、执法船运行维护费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费206.80万元，比上年预算减少13.2万元，下降6.38%，2023年单位新增3个退休人员，公用经费相对减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为48万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加18万元，主要是2023年执法车辆增加。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算2万元，拟开展业务培训，经费预算2万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车18辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1033.53万元，其中，基本支出1010.53万元，项目支出23万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2024年部门预算表
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