目 录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规，拟订道路运输事务性工作规划和计划，并组织实施。

2、负责实施道路运输市场运行监测、统计分析，协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。

3、负责全县道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作。组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计,负责全县道路运输行业的燃油补贴及新能源补贴的审核、申报相关工作。

4、负责道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等服务工作。

5、负贵协助交通运输主管部门做好对道路运输企业质量信誉考核工作;协助督促指导道路运输企业的节能减排工作。

6、协助交通运输主管部门做好汽车客运站等级评定。

7、参与组织协调道路运输行业的春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作。

8、承担道路运输行业安全生产监督管理事务性、技术性辅助性工作，开展安全生产日常检查;配合综合执法机构做好安全生产行政执法检查。

9、完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置。

祁东县道路运输服务中心内设5个职能股（室、队）:

1、办公室。负责中心日常运转工作。承担文电、机要、保密、档案、信息、会务、接待、后勤保障、文明创建等工作;负责信访维稳、综合治理、应急管理、新闻宣传、建议提案办理工作;负责中心党建、政工人事、劳动工资等工作。

2、财务统计股。负责中心财务预决算的编制、财政资金审核报批、会计核算和财务日常管理工作;负责各票据的领发、保管、使用、核查、报解工作;负责中心国有资产管理工作;负责社会保障费用的收取和缴纳;负责全县道路运输行业统计和数据信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作;负贵市场运行监测、公路运输量抽样调查统计。

3、法规安全信息股。负责道路运输行业安全宣传、服务等工作，负责异地违章抄告的交办、反馈和汇总。负责道路运输责任事故统计数据的收集、整理、分析、汇总和上报;负责有关道路运输法律法规的宣传贯彻和组织实施，负责法制教育和培训;负责制定全县道路运输行业信息化发展规划、年度计划和管理办法，负责道路运输信息系统的建设、维护和管理。负责指导营运车辆卫星定位系统动态监控工作。负责指导各道路运输企业信息化建设业务。

4、运输股。负责道路旅客运输市场、城市公共客运运行监测，协助信用管理工作，负责道路、公共客运燃油补贴及新能源审核、汇总和申报相关工作;负贵协调处理道路客运、公共客运市场的矛盾和纠纷，参与组织协调春运及重大节假日旅客运输工作，协助做好道路旅客运输企业及相关服务业服务质量和信誉考核工作，协助做好道路客运车辆节能减排相关工作，协助做好汽车客运站等级评定及客运站场质量和信誉考核工作;负责道路货物运输的运行监测、协助信用管理、政策评估工作，协助组织协调抢险救灾和物资运输工作，协助做好道路货物运输企业及相关服务业服务质量信誉考核工作，协助做好货运企业节能减排相关工作。

5、维修驾培股。负责机动车维修市场的运行监测、协助信用管理工作，协助新增营运车辆安全技术条件实车评定;负责协调处理机动车维修质量纠纷，协助机动车维修企业质量和信誉考核;负责相关公共信息查询工作;负责机动车驾驶员培训市场的运行监测、协助信用管理工作，协助机动车驾驶员培训机构质量和信誉考核;协助做好从业人员的诚信考核及相关公共信息查询工作，负责驾培机构的服务工作。  

二、部门预算单位构成

祁东县道路运输服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算758.08万元，其中，一般公共预算拨款758.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加77.36万元，主要是企业公交车老年人乘车补助提升。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算758.08万元，其中，交通运输（类）支出441.16万元，社会保障和就业（类）支出43.18万元，卫生健康（类）支出20.36万元，住房保障（类）支出32.38万元，公共交通运营补助（类）支出221万元。支出较去年增加77.36万元，主要是企业公交车老年人乘车补助提升。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算758.08万元，其中，交通运输（类）支出441.16万元，占全年58.19%；社会保障和就业（类）支出43.18万元，占全年5.7%；卫生健康（类）支出20.36万元，占全年2.69%；住房保障（类）支出32.38万元，占全年4.27%；公共交通运营补助（类）支出221万元，占全年29.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数412.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算345.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：祁丰停车场管理支出9万元，主要用于祁丰停车场的日常管理、设施设备维护等方面；农村客运及公交管理支出9万元，主要用于农村客运及公交车的监督和管理等方面；监控平台维护管理支出25万元，主要用于动态监控平台的运行、维护和管理等方面；安全监管支出50万元，主要用于道路运输行业安全监督和管理等方面；生产用车维护支出31.5万元，主要用于生产用车的正常运行、维修及保养等方面；公共交通运营补助支出221万元，主要用于衡汽集团祁东分公司、祁东县湘运客运有限公司和祁东县建新客运有限公司的老年人乘车补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费37.44万元，比上年预算增加0.96万元，上升2.63%，主要是新进职员3人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1.4万元，主要是公务接待费的减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为758.08万元，其中，基本支出412.58万元，项目支出345.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

（见附表）

部门预算公开表（道运中心）

附件下载：