目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、宣传贯彻落实交通工程质一革，和安全监督管理工作方针、政策、法律、法规以及技术标准；

2、负责全县财政投融资的公路、码头、车站、航道等建设和养护工程质量与安全的监督管理，负责监督全县交通工程造价试验检测负责对全县交通建设施工企业进行信誉等级评估；

3、监督检查交通工程建设各行业行为和从业单位资贡信誉及质量行为：参与全县路、码头、车站、航道等工程招投标工作及该项目的交、竣工验收；按照管理权I泛乏理全县公路、水路等工程建设单位质量和安全生产技狂、持交工工程安全评审；

4、按照管理权限组织交通工程质量和安全事故凋查工作，依法查处违反交通工程质量和安全行政管理的行为负责全县交通建设项目的定额与造价管理；

5、负责全县交通建设市场的监督管理和交通建设判料价格信息管理；负责全县交通建设质量、造价争议的调解和仲裁；负责全县交通工程质量业务指导；

6、承办县政府、县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置和人员编制情况

祁东县交通工程质量安全监督站是副科级全额拨款事业单位，由机关本级和5个股室组成。全额事业编制28个，所长1名，副所长3名，股室负责人5名。机关后勤服务财政全额拨款事业编制3名，人员只出不进。

二、部门预算单位构成

祁东县交通工程质量安全监督站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算181.85万元，其中，收入较去年增加5.54 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算181.85万元，其中，交通运输支出149.76万元，社会保障和就业支出14.16万元，卫生健康支出7.31万元，住房保障支出10.62万元，支出较去年增加5.54 万元，主要是：异动引起人员增加，引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算181.85万元，其中：交通运输支出149.76万元，占82.35%；社会保障和就业支出14.16万元，占7.79%；卫生健康支出7.31万元，占4.02%；住房保障支出10.62万元，占5.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2024年本部门基本支出预算数136.85万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

工资福利支出123.27万元，包括30101基本工资54.41万元，30103奖金4.53万元，30107绩效工资29.57万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.16万元，30110职工基本医疗保险缴费7.31万元，30112其他社会保障缴费0.57万元，30113住房公积金10.62万元，30199其他工资福利支出2.10万元。

商品和服务支出13.44万元，包括30201办公费4.50万元，30202印刷费2.50万元，30211差旅费2.94万元，30228工会经费3.50万元。

对个人和家庭的补助0.14万元，包括30399其他对个人和家庭的补助0.14万元。

（二）项目支出：

2024年本部门项目支出预算45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工程质量与安全监督经费支出45万元，主要用于工程质量与安全监督经费工作经费等方面；

五、政府性基金预算支出

祁东县交通工程质量安全监督站2024年政府性基金预算拨款0万元，无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年本部门机关运行经费13.44万元，比上年预算增加0.96 万元，上升7.69%，主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标，引起机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：

2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算增加0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有情况说明。

截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为181.85万元,其中，基本支出136.85万元，项目支出45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

（公开表格附后）

祁东县交通工程质量安全监督站2024年部门预算公开表

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