目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县交通运输局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输方面的法律、法规和方针政策；拟订全县交通运输发展中长期规划；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则；拟订物流业发展战略和规划；拟订有关办法并监督实施；承担全县综合运输枢纽规划和管理；负责实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

（二）参与涉及综合运输体系的相关部门工作规划编制工作。

（三）负责编制全县交通运输年度发展计划；负责全县交通建设项目和公路养护项目及资金计划的编制；负责对全县公路建设、养护资金的监督使用。

（四）负责交通运输行业执法检查、监督；负责全县公路路政管理，依法维护公路产权；负责查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为；负责查处公路超限运输。

（五）负责全县道路运输、水路运输市场监管；负责道路运输、水上运输业的技术标准和运营规范并监督实施。

（六）负责公路客运与水上交通安全监管；协助应急部门对交通安全事故的应急处置，负责县管水域水上交通安全事故、船舶及相关设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

（七）负责提出全县公路、水路、站场等交通行业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按权限审批、负责公路、桥梁、渡口和隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（八）负责全县公路、水路建设市场监管；负责全县公路、水路工程建设相关制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点交通工程和县级公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。

（九）负责做好交通战备规划和实施工作，承担县国防动员委员会有交交通运输方面的工作。

（十）负责全县交通站场建设的指导与监管。

（十一）负责全县交通运输行业开展对外交流合作工作。

（十二）负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工：

1、河道采砂管理的职责分工。由县水利局牵头，交通运输局参与河道采砂监督管理工作。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，县交通运输局负责对因河道采砂影响通航安全的处置工作。

2、关于物流管理的职责分工。县交通运输局拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的办法和标准并监督实施。县发展和改革局牵头负责拟订全县现代物流业发展战略、规划的审核汇总，协调物流业发展重大布局。县科技和工业信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。县商务和粮食局负责物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、关于道路交通安全管理的职责分工。根据谁许可谁负责的原则，县公安交警大队负责对发放行驶证的机动车辆的安全管理责任。交通运输部门对行业许可的客货运输机动车行使安全负监督责任；打击与取缔无牌无证机动车由交警部门负责；处置机动车辆乱停乱放，保障道路畅通由交警和城管执法部门负责。

4、关于公路控制区的管理责任。县交通运输部门加强同县自然资源部门的衔接，参与制止违法用地工作；县自然资源部门负责公路控制区内的土地用地控制，制止违法用地。

二、机构设置及决算单位构成

祁东县交通运输局机关行政编制为13名，设局长1名，副局长2名，总工程师1名;正股级职数9名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名，人员只出不进。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、办公室

组织协调局机关日常工作；负责起草重要报告和综合性文稿；负责有关重要会议的组织、综合调研工作；负责值班、文电、机要、档案、保密、督办、政务信息、政务公开等工作，组织协调信访、新闻宣传、修史编志、建议提案办理工作；负责机关后勤管理、接待工作；负责本系统计算机网络管理工作；负责组织全系统的目标管理考核工作。

2、政工人事股

负责干部职工人事、劳动工资、机构编制、退休人员管理等工作；负责人员的考核、奖惩、考察、任用工作；负责专业技术培训和职务评聘管理工作；负责党的建设与基层组织建设工作。

3、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）

负责本单位对企业和个人办理行政许可服务事项的受理、审核、办理；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调，并做到信息共享；负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作；负责局机关的综治、维稳工作；开展交通运输行业政策调研；负责法制教育、法制宣传和执法监督工作；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；指导系统内行业行政执法、行业精神文明建设和执法队伍建设；负责系统内信访维稳与政法及社会治安综合治理工作。

4、财务股

负责局机关财务管理工作；组织制订行业财务规章制度和交通资金使用管理制度办法并指导监督执行；负责局机关国有资产的管理工作，指导局属单位财务和国有资产管理及统计工作；参与审查重要经济合同，负责国有交通运输基础设施建设资金的使用管理以及国有资产的监督管理和保障工作。

5、计划统计股

组织编制全县综合交通运输体系规划；组织编制交通运输事业年度实施计划、资金筹措方案；负责组织全县交通基础设施建设项目的许可、工可等阶段前期工作；承担综合交通运输行业统计工作，监测分析其运行情况，发布相关信息。

6、工程股

负责全县交通工程建设的管理和监督工作，组织拟订全县公路、水运建设行业政策和技术标准；负责管理和监督全县交通工程建设市场，维护市场秩序；负责交通工程建设工程招标及对工程招投标实施管理与监督；负责组织、协调实施国、省级、县级及农村公路、客运站场等交通工程项目建设；负责全县授权的交通工程施工图设计审查、审批，以及授权的交通工程许可和竣工验收工作；监督管理交通工程质量和定额、造价控制等有关工作；负责交通工程建设中的应急处理，做好辖区内公路、水运保畅等相关工作。

7、交通战备和运输管理股（加挂祁东县国防动员委员会交通战备办公室）

拟订交通战备和国防交通动员和运力征用计划、方案；战时按要求组织调用交通战备物资；组训国防交通保障队伍，组织有关部门和单位适时进行交通战备动员演练；负责县国防交通发展基金的计划使用，会同有关部门加强对经费的管理；根据全县交通建设实际，规划交通网络布局，拟制国防交通建设规划和计划，提出县国防交通建设的意见和建议，指导落实平战结合，参与国防交通工程建设的勘察、设计、鉴（审）定和工程监理及竣工验收；组织开展交通战备技术研究成果的推广、应用，总结交流战备工作经验；承办县国防动员委员会和省、市交通战备办公室赋予的其他工作。拟订全县道路、水路运输的行业发展规划、政策和管理标准；负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；负责城市客运管理（含城市公交、出租汽车等）相关工作；指导和协调全县交通运输行业管理。

8、安全监督股

监督实施道路、水路运输、公路水路工程建设和已运营交通基础设施安全生产政策；承担有关交通运输企业和有关建设工程、企业安全生产监督管理工作，公路、水路交通建设工程质量与安全生产的监督管理工作；负责指导县交通工程质量与安全监督管理所有关业务工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。负责指导、监督交通运输局所属单位的安全（消防）保卫工作。协调组织应急处理工作。

（二）决算单位构成。县交通运输局2023年部门决算公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7508.65万元。与上年相比，增加630.55万元，增长9.17%，主要是因为年中追加了公路项目以及交通运输事业小型建设项目预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7508.65万元，其中：财政拨款收入7508.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7508.65万元，其中：基本支出204.01万元，占2.72%；项目支出7304.64万元，占97.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计7508.65元，与上年相比，增加631.18万元,增长9.18%，主要是因为年中追加了公路项目以及交通运输事业小型建设项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7446.98万元，占本年支出合计的99.18%，与上年相比，财政拨款支出增加1569.51万元，增长26.7%，主要是因为年中追加了公路项目以及交通运输事业小型建设项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7446.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.25万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）支出42.31万元，占0.57%;卫生健康支出（类）支出7.31万元，占0.1%；城乡社区支出（类）支出32.65万元，占0.44%；农林水支出（类）支出415.54万元，占5.58%；交通运输支出（类）支出6292.12万元，占84.49%；住房保障支出（类）支出12.67万元，占0.17%；灾害防治及应急管理支出（类）4.80万元，占0.06%；其他支出（类）支出600.32万元，占8.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为313.9万元，支出决算数为7446.98万元，完成年初预算的2372.41%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目预算。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员调入，追加纪检监察事务行政运行预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行预算。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加组织事务行政运行预算。

5、一般公共服务（类）市场监管管理事务（款）行政运行（项）。

初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员调入，追加市场监管管理事务行政运行预算。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他一般公共服务支出预算。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

初预算为0万元，支出决算为6.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员调入，追加人力资源和社会保障管理事务预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

初预算为16.90万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位工资、涉军人员生活费项目预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤支出预算。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

初预算为0万元，支出决算为7.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位工资、涉军人员生活费项目预算。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位工资、涉军人员生活费项目预算。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。    

初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位工资、涉军人员生活费项目预算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

初预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡社区管理事务行政运行预算。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出预算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为19.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出预算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

初预算为0万元，支出决算为412.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路建设项目预算。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

初预算为0万元，支出决算为2.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设预算。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）  

初预算为277.02万元，支出决算为305.72万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路水路运输行政运行预算。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

初预算为0万元，支出决算为626.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路工程项目预算、交通运输事业小型建设项目预算。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

初预算为0万元，支出决算为67.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路工程项目预算、交通运输事业小型建设项目预算。

23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

初预算为0万元，支出决算为5291.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路工程项目预算、交通运输事业小型建设项目预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加购买第三方安全生产检查技术服务预算。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为600.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路工程项目预算、交通运输事业小型建设项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出204.01万元，其中：

人员经费172.02万元，占基本支出的84.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金缴费、对个人家庭的补助等。

公用经费31.99万元，占基本支出的15.68%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比减少0.38万元，减少24.52%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.17万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比减少0.38万元，减少24.52%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组19个、来宾98人次，主要是公路、安全业务检查活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入61.67万元；年初结转和结余0万元；支出61.67万元，其中基本支出0万元，项目支出61.67万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明创建项目预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出31.99万元，比上年决算数增加0.21万元，增加0.66%。主要原因是：工作人员调入。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《祁东县财政局关于开展2023年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》的要求，依据绩效评价相关规定，我局对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门整体支出7508.65万元，其中基本支出204.01万元，占2.72%；项目支出7304.64万元，占97.28%；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

1.党的建设。一是坚持抓准常规教育；二是创新抓好特色教育；三是抓舆论导向强化意识形态；四是抓廉政净化政治生态。

2.春运工作。整个春运期间，共发送旅客约67.36万人次，未滞留一名旅客，未发生一起安全事故，被评为衡阳市2023年春运先进单位。

3.干线公路和站场建设。G234县城至归阳段公路改造工程已完成施工招标，于11月29日举行了开工仪式，计划总投资为3.63亿元；G322县城改线（二期）工程，目前，项目推进顺利，已完成全线K3+900-K5+966段场地清理23737m³，路基土石方挖方57451m³，路基填方111700m³，大约完成工程总投资3900万元。

4.县城乡道路堵点及交通事故隐患点治理工程。县城乡道路堵点及交通事故隐患点治理工程，一是圣云大道至紫冲段（暨永昌街道湖塘村、尚书村、风石堰镇紫冲村）资源产业路，全长3.05公里，计划总投资997.6万元，已于2023年12月19日开工；二是全县8处堵点治理工程，计划总投资972.97万元，已完成招标，目前正在推进。

5.安全生产。2023年交通运输系统安全生产工作平稳有序，未发生较大以上交通运输安全事故。上半年，在全省交通运输行业 2023 年第一轮安全生产“隐患清零”督查考核中排第11名，并受到通报表扬。组织祁东县运输总公司、祁东县建新客运有限公司、祁东县津湘出租车公司、祁东县公交公司开展应急演练活动，总计参加演练人数600人次；2023年10月29日由我局牵头，在祁东县河洲渡口成功举办了祁东县2023年度水上交通应急救援演练。

6.铁路安全环境整治。完成省市下达的75处隐患点验收销号，完成了5.9公里铁路专用线安全保护区划定，新建“立标打样”示范点2个，并以此为样板，在全县启动了50个“铁路安全示范小区”建设，铁路沿线呈现出一道“安、畅、绿、美”的风景线。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理人才缺乏，管理能力和水平有待进一步提高。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

2023年度祁东县交通运输局部门整体支出

绩效自评报告 

    一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输方面的法律、法规和方针政策；拟订全县交通运输发展中长期规划；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则；拟订物流业发展战略和规划；拟订有关办法并监督实施；承担全县综合运输枢纽规划和管理；负责实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

2、参与涉及综合运输体系的相关部门工作规划编制工作。

3、负责编制全县交通运输年度发展计划；负责全县交通建设项目和公路养护项目及资金计划的编制；负责对全县公路建设、养护资金的监督使用。

4、负责交通运输行业执法检查、监督；负责全县公路路政管理，依法维护公路产权；负责查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为；负责查处公路超限运输。

5、负责全县道路运输、水路运输市场监管；负责道路运输、水上运输业的技术标准和运营规范并监督实施。

6、负责公路客运与水上交通安全监管；协助应急部门对交通安全事故的应急处置，负责县管水域水上交通安全事故、船舶及相关设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

7、负责提出全县公路、水路、站场等交通行业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按权限审批、负责公路、桥梁、渡口和隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、负责全县公路、水路建设市场监管；负责全县公路、水路工程建设相关制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点交通工程和县级公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。

9、负责做好交通战备规划和实施工作，承担县国防动员委员会有交交通运输方面的工作。

10、负责全县交通站场建设的指导与监管。

11、负责全县交通运输行业开展对外交流合作工作。

12、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置

祁东县交通运输局设8个内设机构：办公室、政工人事股、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、财务股、计划统计股、工程股、交通战备和运输管理股（加挂祁东县国防动员委员会交通战备办公室）、安全监督股。

（三）单位人员编制情况

祁东县交通运输局机关是正科级全额拨款公务员单位。至2023年12月，共有编制15名，实有人数44人，其中在职14人、离退休30人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出204.01万元，占财政拨款支出总额的2.72%。其中：（1）工资福利支出158.6万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出31.99万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助13.42万，包括生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出7304.64万元，占财政拨款支出总额的97.28%。其中：G234等公路建设项目6981.45万元，交通运输行政运行155.96 万元，公益性岗位工资、涉军人员生活费9.95万元，春运领导小组办公经费17.23万元，地方航道维护经费42.94万元，铁路环境整治经费17.10万元，第三方安全生产购买服务经费4.80万元，文明创建项目75.21万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入61.67万元，支出61.67万元，为文明创建项目资金。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年县交通运输局部门整体支出7508.65万元，其中基本支出204.01万元，占2.72%；项目支出7304.64万元，占97.28%；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

（一）党的建设。一是坚持抓准常规教育；二是创新抓好特色教育；三是抓舆论导向强化意识形态；四是抓廉政净化政治生态。

（二）春运工作。整个春运期间，共发送旅客约67.36万人次，未滞留一名旅客，未发生一起安全事故，被评为衡阳市2023年春运先进单位。

（三）干线公路和站场建设。G234县城至归阳段公路改造工程已完成施工招标，于11月29日举行了开工仪式，计划总投资为3.63亿元；G322县城改线（二期）工程，目前，项目推进顺利，已完成全线K3+900-K5+966段场地清理23737m³，路基土石方挖方57451m³，路基填方111700m³，大约完成工程总投资3900万元。

（四）县城乡道路堵点及交通事故隐患点治理工程。县城乡道路堵点及交通事故隐患点治理工程，一是圣云大道至紫冲段（暨永昌街道湖塘村、尚书村、风石堰镇紫冲村）资源产业路，全长3.05公里，计划总投资997.6万元，已于2023年12月19日开工；二是全县8处堵点治理工程，计划总投资972.97万元，已完成招标，目前正在推进。

（五）安全生产。2023年交通运输系统安全生产工作平稳有序，未发生较大以上交通运输安全事故。上半年，在全省交通运输行业 2023 年第一轮安全生产“隐患清零”督查考核中排第11名，并受到通报表扬。组织祁东县运输总公司、祁东县建新客运有限公司、祁东县津湘出租车公司、祁东县公交公司开展应急演练活动，总计参加演练人数600人次；2023年10月29日由我局牵头，在祁东县河洲渡口成功举办了祁东县2023年度水上交通应急救援演练。

（六）铁路安全环境整治。完成省市下达的75处隐患点验收销号，完成了5.9公里铁路专用线安全保护区划定，新建“立标打样”示范点2个，并以此为样板，在全县启动了50个“铁路安全示范小区”建设，铁路沿线呈现出一道“安、畅、绿、美”的风景线。

七、存在的问题及原因分析

1、请求理顺县交通运输局管理县公路建设养护中心的工作关系。

2、城乡客运线路开通不易，留住更难。我县乡镇开通的农村客运线路，由于客源少，留守老人多，加之农村客源具有时段性和单边性的特点，线路亏损大，政策性补贴太少，营运企业无法维持正常运转而导致一些线路停运。

八、下一步改进措施

1、持续倾力抓党建党务，打造交通铁军。认真落实《党支部工作条例》，严格执行“三会一课”“主题党日”“中心组学习”、党员领导干部过双重组织生活等制度。认真抓好党风廉政建设，扎实做好意识形态工作。

2、持续着力抓项目建设，促进交通发展。一是突出干线公路建设，全力推进G234县城至归阳段公路改造工程、G322国道祁东县城改线二期工程及G322线剩余工程建设；二是抓紧抓好站场建设；三是尽早落实2024年农村公路计划项目,提前运筹,早作准备；四是加快推进县城乡道路堵点及交通事故隐患点治理工程；五是努力推进城乡客运一体化。

3、持续致力抓安全生产，确保形势稳定。强化安全生产责任，强化监管手段，强化应急保障能力，强化行业稳定，开展好各项安全专项行动。

4、持续大力抓行业改革，推动创新发展。一是持续深入“放管服”改革，做好调整执法队伍的改革，贯彻落实省、市、县深化改革工作要求。稳步推进道路运输市场改革，强化服务保障。二是持续优化行政许可审批工作。继续推进行政审批制度改革工作，进一步优化行政审批服务和审批流程，优化营商环境。

5、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，财务核算杜绝超支现象的发生。对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评指标得分95分，自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，并按规定依法公开。

十、其他需要说明的情况

无

祁东县交通运输局

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