目    录

第一部分 祁东县道路运输服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁东县道路运输服务中心

概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关道路运输行业管理的方针、政策、法律、法规和规章，建设和规范“统一、开放、竞争、有序”的道路运输市场体系；草拟全县道路运输行业管理的规范性文件，并具体组织实施。

（二）根据国家关于道路运输行业产业政策，编制全县道路运输中长期发展规划、年度计划，制定道路客货运力宏观调控措施，并具体组织实施。

（三）负责全县道路客货运输、车辆维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、运输服务和机动车驾驶员培训等行业的管理。

（四）负责全县道路运输的运力与结构的调整和规划；负责全县车辆维修、汽车综合性能检测网点和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局与规划；物流中心和其他运输服务设施的建设与规划管理。

（五）负责对全县道路运输行业经营者的经营资质、服务质量和车辆技术等级进行审查、评定，依法办理有关行政审批、审核、核准、备案等运政管理事项；负责全县道路运输行业从业人员资格培训的组织工作。

（六）负责全县道路运输的监督检查，受理、查处有关投诉、申诉。

（七）负责全县道路运输行业的统计和信息收集、整理、交流等工作。

（八）组织协调全县道路运输行业的春运、军运、抢险救灾运输，重点物资运输和节假日运输工作。

（九）负责全县道路运政执法人员教育、管理和培训工作。

（十）承办县委、县政府和县交通局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁东县道路运输服务中心内设6个职能股（室）:

1、办公室

2、财务统计股

3、法规安全信息股

4、运输股

5、维修驾培股

部门共有编制48个，在职员工39人，退休人员37人。

（二）决算单位构成。祁东县道路运输服务中心决算只包括本单位的决算，纳入祁东县道路运输服务中心2023年度部门决算编制范围的只有本级单位。

第二部分

部门决算表

（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1759.65万元。与上年相比，减少90.08万元，减少0.05%，主要是因为油补发放数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1759.65万元，其中：财政拨款收入1759.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1759.65万元，其中：基本支出474.71万元，占26.98%；项目支出1284.94万元，占73.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1759.65万元，与上年相比，减少90.08万元，减少0.05%，主要是因为油补发放数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1759.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少90.08万元，减少0.05%，主要是因为油补发放数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1759.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.6万元，占比0.09%；社会保障和就业支出49.13万元，占比2.79%；卫生健康支出19.84万元，占比1.13%；城乡社区支出8.49万元，占比0.48%；交通运输支出1647.85万元，占比93.65%；住房保障支出32.75万元，占比1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为680.72万元，支出决算数为1759.65万元，完成年初预算的258.5%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休党员活动经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放事业单位年度考核记功奖励经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.67万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放遗属补助。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.84万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资及新进人员经费。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为443.3万元，支出决算为465.34万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了3名新进人员的支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放公交客运企业老年人免费乘车补助。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了油补及公交客运企业老年人免费乘车补助。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为977.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放油补及新能源公交运营补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为32.75万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出474.71万元，其中：

人员经费420.65万元，占基本支出的88.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费54.06万元，占基本支出的11.39%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为13.69万元，完成预算的40.87%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比增加3.38万元，增长32.78%,增长的主要原因是本年度增加了公车维护费用及招待费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.13万元，完成预算的56.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比增加1.13万元，增长100%,增长的主要原因是上年度未产生公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为12.56万元，完成预算的39.87%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比增加2.25万元，增长21.82%,增长的主要原因是安全监管力度越来越大，再加上车辆陈旧，维修次数及油耗有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.13万元，占8.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.56万元，占91.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.13万元，全年共接待来访团组24个、来宾118人次，主要是上级机构的各项工作检查及考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.56万元，主要是车辆保险、保养维修及油料支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出139.2万元，比上年决算数增加6.69万元，增长0.05%。主要原因是：新增了3名工作人员。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.22万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数9人，内容为年度事业单位工作人员线上培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

祁东县道路运输服务中心2023年度部门整体支出1759.65万元，其中单位基本支出474.71万元，项目支出1284.94万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、保证了成品油价格补贴及老年人免费乘车补助的正常发放，保障了农村客运经营者、出租车经营者及公交经营者的根本利益。

4、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。

（三）存在的问题及原因分析

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致需要追加预算。

2.专项资金少，资金压力大。针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状，有些专项行动工作往往因为资金的原因不能及时的进行。

第四部分

名词解释

（一） 一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二） 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政事业单位的基本支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四） 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映的行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六） 基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七） 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、网络费、办公房租赁费、差旅费、会议费、工会经费、报刊杂志费、协调费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。（见附表）

祁东县道路运输服务中心决算公开附表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

附件下载：