目录
第一部分祁东县水运事务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县水运事务中心
部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家有关内河水上交通安全管理、船舶检验和港航管理的法律、法规、规章和政策，对所辖水域实施水上交通安全监督管理和水上交通行政执法，维护交通秩序，对违反水上交通安全管理的行为进行处罚，并根据情况实行交通管制。
（二）确认船舶所有权和批准其悬挂中华人民共和国国旗的航行权，受理船舶登记，组织技术船员培训考试发证、换证的审核和管理工作，对船舶的船员配备和适任水平、船舶的技术状况、装载及航行情况监督检查，按规定对进出港的船舶进行签证，对危险品装卸作业和运输进行监督管理。
（三）根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区。
（四）组织水上遇险救助工作，并调查处理水上交通、船舶污染事故。
（五）负责贯彻执行船舶检验的规则、规范、规程、条例及标准，并收集、整理、上报修改意见和建议；对建造、修理和营运中的船舶、浮动设施；对辖区内的船舶船体、机电性能；对船舶年度、中间、特别等营运按规定进行检验并收取船检费和其他水上交通规费。
（六）参与船厂技术等级和资格的审核认定，对辖区内的船厂修造业务进行监督管理。
（七）参加有关船舶机损、海损事故调查处理和技术鉴定。
（八）拟定本区域港航管理办法，负责辖区内的江河岸线规划和使用管理，拟定全县港区港口总体规划和全县水运发展规划。
（九）会同有关部门组织审核港口、码头工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目，负责全县水运企业新增运力的审批工作。
（十)负责对申请设立港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业经营业务资质的审查，核发经营许可证；对港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业的生产经营行为、经营秩序、安全生产、服务质量等进行监督管理，协调各水运企业之间、运输船舶和港埠企业之间的平衡衔接，处置纠纷；查处重大客、货运输事故；对进出港船舶的管理和港口公用设施的建设、维护、管理及协调工作；对全县水运企业的生产情况进行统计、汇总、制表上报，为水运企业提供水运技术、经济信息等咨询服务；对全县危险货物的码头进行经营许可审查和港区内危险货物装卸、过驳作业的审批，并实施监督。
（十一）按规定承担水运企业和船舶规费的征收工作；会同有关部门监督管理水运企业经营性收费项目和费率。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县水运事务中心单位内设机构包括：办公室、安全股、船员船检管理股、港航管理股。
（二）决算单位构成。祁东县水运事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县水运事务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计329.56万元。与上年相比，增加24.52万元，增长8.04%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计329.56万元，其中：财政拨款收入329.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计329.56万元，其中：基本支出105.5万元，占32.01%；项目支出224.06万元，占67.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计329.56万元，与上年相比，增加24.52万元，增长8.04%，主要是因为单位人数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出329.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.52万元，增长8.04%，主要是因为单位人数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出329.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出9.93万元，占3.01%；卫生健康（类）支出4.7万元，占1.43%；城乡社区（类）支出2.34万元，占0.71%；农林水（类）支出5万元，占1.52%；交通运输（类）支出291.85万元，占88.56%；住房保障（类）支出7.45万元，占2.26%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占2.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为220.44万元，支出决算数为329.56万元，完成年初预算的149.5%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要增加相关费用的开支。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行。
4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理事务费用增加。
5、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要增加相关费用的开支。
6、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要增加相关费用的开支。
7、交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。
年初预算为198.37万元，支出决算为168.97万元，完成年初预算的85.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻中央精神，厉行节约，缩减开支。
8、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展相关专项项目，公路水路运输支出增加。
9、交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.9万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作需要，执行追加。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行。
11、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出105.5万元，其中：
人员经费97.02万元，占基本支出的91.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费8.48万元，占基本支出的8.04%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻中央精神，根据预算来开支。与上年相比增加4.99万元，增长的主要原因是公务运行费用增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年保持一致，无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年保持一致，无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年保持一致，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格贯彻中央精神，根据预算来开支。与上年相比增加4.99万元，增长的主要原因是车辆运行维护保养费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.99万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元，其中：公务用车购置费0万元，祁东县交通运输综合行政执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.99万元，主要是车辆的运行维护保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，本年度无会议费开支；开支培训费0.07万元，用于开展专业培训，人数6人，内容为船舶工作人员职业培训，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支
出情况开展绩效评价”的规定，全面掌握部门资金使用情况及取得效
果，进一步规范和加强资金管理，提高财政资金使用效益，按照《湖
南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》等文
件要求，结合实际情况，我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效
自评。
（二）部门整体支出绩效情况
祁东县水运事务中心2023年度部门整体支出329.56万元，其中基本支出105.50万元、项目支出224.06万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、狠抓了水上交通安全工作。严格执行渡口渡船安全检查制度，及时消除安全隐患，为平安交通提供坚强的保障，全面落实区域安全责任人，坚持加密巡查频次，加强与气象、水文部门联系和沟通，加强应急演练，加强安全培训。
3、巩固我县水上交通安全整治，保障船舶、水上设施、水上设施和人民群众生命安全。
（三）存在的问题及原因分析
存在的问题主要表现在以下三个方面:
一是企业安全管理主体责任落实还不到位。客运企业和船主对安全生产认识不到位，制度定了、措施有了、责任状签了，但还没有全部落实到行动上，还偶尔会发现个别乘客不穿拿救生衣和少数船舶超载航行的问题。
二是乡镇政府安全管理主体责任落实还没有完全到位。管理制度不健全，安全管理还不够到位，部分签单员在岗不履职等问题，疫情防控存在推诿扯皮现象。
三是水上应急救援基础还很薄弱。虽然按省、市要求，水运事务中心和水运企业制定了应急救援预案，但专业救援人员和装备还比较缺乏，也希望上级给予关心和支持。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分
附件
一、2023年度祁东县水运事务中心部门整体支出绩效自评报告。
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）贯彻执行国家有关内河水上交通安全管理、船舶检验和港航管理的法律、法规、规章和政策，对所辖水域实施水上交通安全监督管理，维护交通秩序，并根据情况实行交通管制。
（2）确认船舶所有权和批准其悬挂中华人民共和国国旗的航行权，受理船舶登记，组织技术船员培训考试发证、换证的审核和管理工作，对船舶的船员配备和适任水平、船舶的技术状况、装载及航行情况监督检查，按规定对进出港的船舶进行签证，对危险品装卸作业和运输进行监督管理。
（3）根据授权审批、监督水上水下施工作业、水上大型群众性活动或者体育比赛等可能影响通航安全的作业或活动，发布航行通告和禁航令，监督所辖水域沉没物、漂流物、搁浅物的打捞清除，划定禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区。
（4）组织水上遇险救助工作，并调查处理水上交通、船舶污染事故。
（5）负责贯彻执行船舶检验的规则、规范、规程、条例及标准，并收集、整理、上报修改意见和建议；对建造、修理和营运中的船舶、浮动设施；对辖区内的船舶船体、机电性能；对船舶年度、中间、特别等营运按规定进行检验并收取船检费和其他水上交通规费。
（6）参与船厂技术等级和资格的审核认定，对辖区内的船厂修造业务进行监督管理。
（7）参加有关船舶机损、海损事故调查处理和技术鉴定。
（8）拟定本区域港航管理办法，负责辖区内的江河岸线规划和使用管理，拟定全县港区港口总体规划和全县水运发展规划。
（9）会同有关部门组织审核港口、码头工程建设项目和港区范围内配套工程建设项目，负责全县水运企业新增运力的审批工作。
（10）负责对申请设立港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业经营业务资质的审查，核发经营许可证；对港口、码头、水路运输企业、水路运输服务企业的生产经营行为、经营秩序、安全生产、服务质量等进行监督管理，协调各水运企业之间、运输船舶和港埠企业之间的平衡衔接，处置纠纷；查处重大客、货运输事故；对进出港船舶的管理和港口公用设施的建设、维护、管理及协调工作；对全县水运企业的生产情况进行统计、汇总、制表上报，为水运企业提供水运技术、经济信息等咨询服务；对全县危险货物的码头进行经营许可审查和港区内危险货物装卸、过驳作业的审批，并实施监督。
2．机构情况，当年变动情况及原因。
2023年，祁东县水运事务中心只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门整体编制范围的只有祁东县水运事务中心本级。
3．人员情况，当年变动情况及原因。
祁东县水运事务中心在编在职人员为7人，祁东县水运事务中心为祁东县交通运输局管理的副科级全额拨款事业单位，由财政全额预算管理。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出105.5万元，占总支出的32.01%。工资福利支出中主要支出有基本工资41.89万元；津贴补贴3.37万元；奖金11.63万元；绩效工资18.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.26万元；职工基本医疗保险缴费4.98万元；住房公积金7.45万元，其它社会保障费0.32万元等支出。商品服务支出中主要支出有办公费3.07万元，印刷费0.08万元；电费2万元；培训费0.07万元；差旅费0.44万元；工会经费1.67万元；其他商品和服务支出0.64万元；对个人和家庭的补助即生活补助0.16万元。资本性支出主要有办公设备购置0.51万元。
（二）项目支出情况
项目支出共224.06万元，占总支出的67.99%。其中：水利工程建设5万元；监控中心3G视频租赁费用4.76万元；防汛抢险专项经费3万元；安全监管经费23.07万元；船舶垃圾物收集转运处置经费20万元；水上应急救援演练6万元；岛际客运油料补贴40万元；湘江衡永三级航道8万元等。
三、政府性基金预算支出情况
本预算单位无政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
本预算单位无国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
本预算单位无社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
祁东县水运事务中心2023年度部门整体支出329.56万元，其中基本支出105.50万元、项目支出224.06万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、狠抓了水上交通安全工作。严格执行渡口渡船安全检查制度，及时消除安全隐患，为平安交通提供坚强的保障，全面落实区域安全责任人，坚持加密巡查频次，加强与气象、水文部门联系和沟通，加强应急演练，加强安全培训。
4、巩固我县水上交通安全整治，保障船舶、水上设施、水上设施和人民群众生命安全。
七、存在的问题及原因分析
（1）预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（2）“三公经费”用途还需进一步规范，需要更加严格控制。
八、下一步改进措施
（1）“三公经费”用途还需进一步规范，需要更加严格控制。
（2）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
（3）严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（4）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
(5)对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理。
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