目录

第一部分祁东县公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县公路建设养护中心概况

祁东县公路建设养护中心是正科级全额拨款单位。至2023年12月，共有编制133名，实有人数92人，在职92人。

一、 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县关于公路建设、养护方面的方针政策、法律、法规和技术规范，为全县公路公共服务提供支撑保障。

2、参与拟订我县公路行业发展战略、政策法规、标准规范。

3、参与编制全县公路路网发展规划，协助开展公路项目前期工作审查及验收评估工作。

4、草拟并参与编制全县干线公路和农村公路的发展规划、全县干线公路和农村公路建设、养护的计划编制并负责具体实施。

5、负责全县干线公路和农村公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责全县干线公路和农村公路两侧绿化带的建设和护理；负责组织实施全县干线公路和农村公路建设与大中修工程；负责组织实施全县干线公路和危桥加固和改造；负责全县干线公路与农村公路的安全运行保障及公路应急突发事件的处置；负责实施全县“四好农村路”建设工作。

6、参与全县农村公路新（改）建工程的立项审查；组织项目报批、实施项目招投标工作；组织全县农村公路新（改）建工程的勘测、设计方案审定、工程试验检测和竣（交）工验收。

7、拟订全县干线公路和农村公路、桥梁的战备规划并经县交通战备办批准后组织实施，保障战时公路通畅。

8、负责公路建设、养护新技术、新工艺、新材料的开发、推广和应用工作。

9、完成县委、县人民政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁东县公路建设养护中心内设机构包括：

1.综合股

负责综合、协调、督查、普法、上呈下达、公文处理、信访维稳、社会治安综合治理和内部治安保卫、新闻报道、后勤保障、国有资产管理、公务接待、档案管理、印鉴管理、机要保密、会务、文印等工作；负责政务服务热线工作、人大代表建议和政协委员提案承办工作。

2. 财务股

负责单位财务收支、预算的编制及组织实施；负责财务收支的审核及资金的调度、管理；拟订公路养护、建设资金计划，监督资金使用情况:负责财务月、季、年报表分析，提出资金调度、周转建议；参与审查重要经济合同；负责国有资产管理监督工作；负责单位内部审计工作。

3.政工人事股

负责本单位党的建设与基层组织建设工作；负责干部职工人事、劳动工资、机构编制、社会保障等工作；负责工作人员的考核、奖惩、考察、任用工作；负责专业技术培训和职务评聘工作；负责离退休人员管理工作。

4.计划统计股

负责编制管养公路发展规划及年度建设计划；负责管养公路大中修等养护工程计划编制和年度计划执行情况的检查考核；负责公路固定资产投资统计、交通流量调查统计、呈报各类报表等工作。

5.工程股

负责组织实施全县公路建设、大中修工程、安保工程、重大灾害重建等工作。负责公路新、改建工程和大中修工程的勘测、设计、施工组织，预算审核和施工技术管理、建设程序管理；负责公路建设工程竣（交）工验收；负责公路建设科技资料的收集、整理归档。

6.养护股

负责对公路的养护、公路绿化、灾害防治和灾毁重建工程等工作进行监督检查、技术指导、年度考核；负责组织公路的小修保养的预算审核和施工技术管理；负责公路养护站的建设、管理；负责组织公路管养新技术的研究、推广和应用工作；负责交通战备的组织实施工作；与交通执法大队衔接好相关工作。

7.安全机务股

负责全县国省干线公路和农村公路建设、养护的安全生产监督、检查与考核；负责安全生产教育与宣传工作；负责安全生产责任事故的调查处理；协助上级安监部门对较大（含较大）以上安全生产责任事故的调查处理；负责编制机械设备和车辆的更新、采购计划，负责组织实施机械设备和车辆的日常管理工作；与交通执法大队衔接好相关工作。

7.质量监督股

负责组织全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程的质量监督工作；参与全县国、省干线、农村公路建设、养护、大中修、危桥改造、安保工程、重大灾害重建工程结算验收工作。

（二）决算单位构成。祁东县公路建设养护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县公路建设养护中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3486.08万元。与上年相比，减少1096.06万元，减少23.92%，主要是因为今年其他收入、支出减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3486.08万元，其中：财政拨款收入2852.83万元，占81.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入633.24万元，占18.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3486.08万元，其中：基本支出1323.48万元，占37.96%；项目支出2162.59万元，占62.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2852.83万元，与上年相比，增加17.8万元,增长0.63%，主要是因为正常浮动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2852.83万元，占本年支出合计的81.83%，与上年相比，财政拨款支出增加17.8万元，增长0.63%，主要是因为正常浮动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2852.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.07%；社会保障和就业(类)支出146.91万元，占5.15%；卫生健康（类）支出53.24万元，占1.87%;城乡社区（类）支出220.81万元，占7.74%；农林水（类）支出597.56万元，占20.94%；交通运输（类）支出1745.53万元，占61.18%；住房保障（类）支出86.78万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1790.64万元，支出决算数为2852.83万元，完成年初预算的159.32%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干局调剂的退休支部经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社局调剂资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为115.70万元，支出决算为115.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

 4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金及遗属补助。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为53.24万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资经费结算。

7、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为住建局调剂过来的曙光路工程款。

8、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为县委宣传部调剂过来的文明创建奖补经费。

9、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为2021年大中修县级配套经费。

10、农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为390.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为2021年大中修县级配套经费。

11、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为城乡治理标准化建设款。

12、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为874.92万元，支出决算为1015.74万元，完成年初预算的116.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常支出以及工资的调整。

13、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为660.00万元，支出决算为505.99万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，无额度支付。

14、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：黄母桥资金。

15、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输事业发展专项资金。

16、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为86.78万元，支出决算为86.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1323.48万元，其中：

人员经费1224.96万元，占基本支出的92.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助等。

公用经费98.52万元，占基本支出的7.56%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费等……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，祁东县公路建设养护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

     祁东县公路建设养护中心2023年度政府性基金收支0.6万元，为县委宣传部调剂过来的文明创建奖补经费。

九、关于机关运行经费支出说明

祁东县公路建设养护中心为非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年祁东县公路建设养护中心无会议费、培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

祁东县公路建设养护中心2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是养护车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据祁东县财政预算绩效管理要求，我单位对2023年度预算开展了自评，预算数为1790.64万元，支出决算数为2852.83万元，完成了预算的159.32%。2023年在县委县政府的坚强领导和上级部门的大力支持下，开拓创新、砥砺奋进、加强管理，行业综治水平不断提升，服务管理水平不断优化。2023年部门整体支出绩效自评涉及资金2852.83万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

祁东县公路建设养护中心23年决算公开

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