目录
第一部分祁东县交通运输综合行政执法大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县交通运输综合行政执法大队部门概况
一、 部门职责
1.负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划，参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章，并组织实施。
2.负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。
3.负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。
4.负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。
5.负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。
6.负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。
7.负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
8.负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
9.参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。
10.承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。
11.完成县交通运输局交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。祁东县交通运输综合行政执法大队内设机构包括：
1.综合股。负责大队机关日常工作的综合协调。负责大队党建工作、政工人事、文书处理、信息综合、新闻宣传、纪要保密、信访接待、综治维稳、文明创建、重要文稿起草、意识形态、工作计划拟订及会务工作：负责执法装备保障、执法车辆管理、国有资产管理工作；负责执法信息系统的建设、维护和管理；负责后勤保障工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。
2.财务股。负责大队财务会计核算工作。负责拟订财务管理办法；负责票证管理；负责审核费用开支；负责编制财务会计报表等日常管理工作。
3.处罚投诉中心。负责全县交通运输行业投诉案件的受理和回复、违法违章案件的法治审核、处理工作，建立和保管违法违章案件卷宗档案，违法违章案件的统计、汇总和分析，交通运输行政强制和行政处罚案件的行政复议、行政诉讼等工作，协助组织行政处罚案件的听证等工作。
4.公路路政执法中队。负责全县公路路政管理工作，组织实施路政巡查、保护公路路产、路权，已发查处各种破坏、损坏或非法占用公路、公路用地、公路附属设施等违反公路管理法律、法规及规章的违法行为。
5.客运执法中队。负责全县道路客运、城市客运和客运站场的监督检查工作，客运投诉案件的查处，依法查处违反道路客运和城市客运法律法规的违法行为；负责紧急运输的秩序维护，重要节假日客运站场的执法检查工作，客运市场突发事件的应急处置。
6.货运执法中队。负责全县道路货运、货运站场、机动车维修市场和驾驶员培训学校的行政监督检查工作，货运、维修和驾培投诉案件的查处，依法查处违反道路货物运输相关法律法规的违法行为；负责货运、维修和驾培市场突发事件的应急处置。
7.交通工程和水路运政执法中队。负责全县交通工程建设质量与安全行政监督检查，依法查处违反交通工作建设质量与安全的违法行为及交通工作建设方面的投诉处理工作；负责全县地方海事、水路运政的监督检查工作，地方海事、水路运政投诉案件的查处，依法查处违反地方海事、水路运政法律法规的违法行为；负责地方海事突发事件的应急处置。
下设机构：
白地市超限检测站。负责全县治理公路超限运输执法工作。负责对在公路或者公路出入口、车辆存放场所货运车辆避站绕行、短途驳载等行为开展流动检测。负责在货运运输主要通道、重要桥梁、路口以及货物运输流量较大的路段和节点，实施货运车辆不停车超限自动检测，并负责相关检测监控设备的检定，做好登记、处理、卸货、保管等工作。负责对全县货物集散地及有关货运站场的监督检查，制止不符合国家载运标准的车辆驶出场站。负责治超执法类数据和动态信息的搜集、整理及上报。
（二）决算单位构成。祁东县交通运输综合行政执法大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县交通运输综合行政执法大队部门本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1506.05万元。与上年相比，增加138.48万元，增长10.13%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1506.05万元，其中：财政拨款收入1506.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1506.05万元，其中：基本支出1161.83万元，占77.14%；项目支出344.22万元，占22.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1506.05万元，与上年相比，增加142.48万元，增长10.45%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1506.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加142.48万元，增长10.45%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1506.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.30万元，占2.41%；社会保障和就业（类）支出99.05万元，占6.58%；卫生健康（类）支出49.07万元，占3.26%；城乡社区（类）支出21.58万元，占1.43%；交通运输（类）支出1226.34万元，占81.43%；住房保障（类）支出73.72万元，占4.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1084.32万元，支出决算数为1506.05万元，完成年初预算的138.89%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际需要增加相关费用的开支。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要执行追加。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为98.29万元，支出决算为98.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行。
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为49.07万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行。
6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.58万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理费用增加。
7、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为863.24万元，支出决算为1093.76万元，完成年初预算的126.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作需要追加相关费用。
8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护费用增加。
9、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.58万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，执行追加。
10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为73.72万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1161.83万元，其中：
人员经费950.2万元，占基本支出的81.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费211.63万元，占基本支出的18.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为50.11万元，支出决算为49.56万元，完成预算的98.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央精神，厉行节约，缩减开支。与上年相比增加3.98万元，增长8.73%，增长的主要原因是公务运行费用增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年保持一致，无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比增加0.11万元，主要原因是接待次数增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年保持一致，无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为49.45万元，完成预算的98.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央精神，厉行节约，缩减开支。与上年相比增加3.87万元，减少（增长）8.73%，增长的主要原因是车辆运行维护保养费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占0.22%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算49.45万元，占99.78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组3个、来宾13人次，主要是衡阳县交通局学习行政执法相关经验、市治超办治超工作督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.45万元，其中：公务用车购置费0万元，祁东县交通运输综合行政执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费49.45万元，主要是车辆的运行维护保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，本年度无会议费开支；开支培训费2.21万元，用于开展加强相关人员专业技能培训，人数45人，内容为《行政事业单位会计制度》等的相关培训。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额8.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.38万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支
出情况开展绩效评价”的规定，全面掌握部门资金使用情况及取得效
果，进一步规范和加强资金管理，提高财政资金使用效益，按照《湖
南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》等文
件要求，结合实际情况，我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效
自评。
（二）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，祁东县交通运输综合执法大队2023年度部门整体支出1506.05万元，其中基本支出1161.83万元、项目支出344.12万元。其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、祁东县交通运输综合行政执法大队根据县下达的目标任务，积极有序地开展超限运输管理，主动开展宣传工作，较好地完成上级交办的各项任务，绩效情况良好，资金使用效率高。
（三）存在的问题及原因分析
主要反映县级专项资金、部门其他项目支出和基本支出偏离绩效目标的情况并分析其原因，提出改进措施、工作建议等。
1.存在的主要问题
（1）预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
"三公经费"用途还需进一步规范，需要更加严格控制
（2）预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2.改进措施
（1）"三公经费"用途还需进一步规范，需要更加严格控制。
（2）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项作出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
（3）严格控制"三公"经费的规模和比例，把关"三公"经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化"三公"经费的管理，合理压缩"三公"经费支出。
（4）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
(5)对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分
附件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规，拟订全县交通运输行政执法工作规划，参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章，并组织实施
（2）负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。
（3）负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范，并组织实施；负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。
（4）负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规行为，开展专项整治行动，维护交通运输市场秩序。
（5）负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚；负责违章处理窗口的管理工作；负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。
（6）负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。
（7）负责组织交通运输行政执法案件听证工作；负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
（8）负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划，并组织实施；负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
（9）参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。
（10）承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。
（11）完成县交通运输局交办的其他任务。
2．机构情况，当年变动情况及原因。
2023年，祁东县交通运输综合行政执法大队只有本级，没有其他二级预决算单位，因此纳入2023年部门整体编制范围的只有祁东县交通运输综合行政执法大队本级。
3．人员情况，当年变动情况及原因。
祁东县交通运输综合行政执法大队在编在职人员为94人，由财政全额预算管理。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出1161.83万元，占总支出的77.14%。工资福利支出中主要支出有基本工资948.4万元；奖金109.2万元；绩效工资207.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费71.32万元；职工基本医疗保险缴费49.38万元；住房公积金84.34万元，其它社会保障费4.62万元等支出。商品服务支出中主要支出有办公费5.5万元，电费14.65万元；印刷费1.76万元；差旅费35.88万元；工会经费42.94万元；对个人和家庭的补助1.8万元。
（二）项目支出情况
项目支出共344.22万元，占总支出的22.86%。其中：马杜桥乡公路不停车检测系统78万元；执法船运行维护费5万元；公务用车运行维护费18万元。
三、政府性基金预算支出情况
本预算单位无政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
本预算单位无国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
本预算单位无社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
祁东县交通运输综合行政执法大队2023年度部门整体支出1506.05万元，其中基本支出1161.83万元、项目支出344.22万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。其产出和效益情况概述如下：
1、保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。
2、保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。
3、巩固我县路政管理交通安全的整治工作，保障了人民群众生命安全。负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。
七、存在的问题及原因分析
（1）预算控制有待加强。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（2）“三公经费”用途还需进一步规范，需要更加严格控制。
八、下一步改进措施
（1）“三公经费”用途还需进一步规范，需要更加严格控制。
（2）加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。
（3）严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（4）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
(5)对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理。
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