目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县水运事务中心2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

(1)负责贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全县水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(2)负责全县船舶(含渔船)、水上设施和船运集装箱的监督检验工作。

(3)负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。负责水路交通行业信息统计工作

(4)协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

(5) 负责全县水路运输和港航、客渡船管理相关事务性工作；作;负责全县水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。

(6) 负责监督指导全县水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。负责防治船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作;承担全县水上交通搜寻救助、沉船沉物等相关技术支撑工作。

(7) 负责全县渡口码头申报、勘验、建设、维护等相关事务性工作。

(8) 负责对辖区内渡口及客船进行实时监控、巡查，维护渡运秩序，监督发船签单员执行“六不发航”和“签单发航”制度，及时报告违法违规行为、安全隐患、重大险情及水上交通事故，并妥善处理。

(9) 完成县交通运输局交办的其他任务。

2、机构设置

祁东县水运事务中心为祁东县交通运输局所属的副科级公益一类财政全额拨款事业单位。至2024年12月，共有编制18名，实有人数13人，其中在职12人、离退休1人。

根据上述职责，祁东县水运事务中心内设3个职能股（室）为副股级：办公室，安全法规监控股，港航船舶船员股。

二、部门预算单位构成

祁东县水运事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县水运事务中心单位2025年部门收入、支出预算为258.53 万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数258.53  万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年238.45 万元增加20.08 万元，增加8.42 %，公用经费增加1.92万元。

（二）支出预算，2025年年初预算数 258.53万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年 238.45万元增加 20.08  万元，增加 8.42 %，增加的原因为2025年新增2名在职人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出258.53万元，其中，社会保障和就业支出14万元，占 5.42%；卫生健康支出6.26万元，占2.42 %；交通运输支出227.76万元，占88.10 %；住房保障支出10.50万元，占4.06 %；项目支出124.86万元，占48.30 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为133.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为124.86 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中2025签单员船管员工资补助支出33.84万元，主要用于发放签单员船管员工资等；2025水运中心安全监管经费30万元，主要用于水上安全监管工作等；2025专用燃料费（巡逻艇）9万元，主要用于支付巡逻艇燃料费；监控系统运行租赁费及维护费12.6万元，主要用于监控系统运行租赁及维护等；污染物收集、防汛救援演练抢险经费及船员工资39.42万元，主要用于污染物收集以及防汛救援演练抢险工作经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算 11.52万元，比2024年 9.6万元预算增加1.92 万元，增加20 %。主要是2025年新增2名在职人员。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0 万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0 万元持平。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费 0万元；2025年培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为258.53万元，其中，基本支出133.67万元，项目支出124.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

705005__祁东县水运事务中心2025年部门预算公开表

附件下载：