目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁东县交通运输局单位概况

   一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输方面的法律、法规和方针政策；拟订全县交通运输发展中长期规划；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则；拟订物流业发展战略和规划；拟订有关办法并监督实施；承担全县综合运输枢纽规划和管理；负责实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

（二）参与涉及综合运输体系的相关部门工作规划编制工作。

（三）负责编制全县交通运输年度发展计划；负责全县交通建设项目和公路养护项目及资金计划的编制；负责对全县公路建设、养护资金的监督使用。

（四）负责交通运输行业执法检查、监督；负责全县公路路政管理，依法维护公路产权；负责查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为；负责查处公路超限运输。

（五）负责全县道路运输、水路运输市场监管；负责道路运输、水上运输业的技术标准和运营规范并监督实施。

（六）负责公路客运与水上交通安全监管；协助应急部门对交通安全事故的应急处置，负责县管水域水上交通安全事故、船舶及相关设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

（七）负责提出全县公路、水路、站场等交通行业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按权限审批、负责公路、桥梁、渡口和隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（八）负责全县公路、水路建设市场监管；负责全县公路、水路工程建设相关制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点交通工程和县级公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。

（九）负责做好交通战备规划和实施工作，承担县国防动员委员会有交交通运输方面的工作。

（十）负责全县交通站场建设的指导与监管。

（十一）负责全县交通运输行业开展对外交流合作工作。

（十二）负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工：

1、河道采砂管理的职责分工。由县水利局牵头，交通运输局参与河道采砂监督管理工作。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，县交通运输局负责对因河道采砂影响通航安全的处置工作。

2、关于物流管理的职责分工。县交通运输局拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的办法和标准并监督实施。县发展和改革局牵头负责拟订全县现代物流业发展战略、规划的审核汇总，协调物流业发展重大布局。县科技和工业信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。县商务和粮食局负责物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、关于道路交通安全管理的职责分工。根据谁许可谁负责的原则，县公安交警大队负责对发放行驶证的机动车辆的安全管理责任。交通运输部门对行业许可的客货运输机动车行使安全负监督责任；打击与取缔无牌无证机动车由交警部门负责；处置机动车辆乱停乱放，保障道路畅通由交警和城管执法部门负责。

4、关于公路控制区的管理责任。县交通运输部门加强同县自然资源部门的衔接，参与制止违法用地工作；县自然资源部门负责公路控制区内的土地用地控制，制止违法用地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：

1、办公室

组织协调局机关日常工作；负责起草重要报告和综合性文稿；负责有关重要会议的组织、综合调研工作；负责值班、文电、机要、档案、保密、督办、政务信息、政务公开等工作，组织协调信访、新闻宣传、修史编志、建议提案办理工作；负责机关后勤管理、接待工作；负责本系统计算机网络管理工作；负责组织全系统的目标管理考核工作。

2、政工人事股

负责干部职工人事、劳动工资、机构编制、退休人员管理等工作；负责人员的考核、奖惩、考察、任用工作；负责专业技术培训和职务评聘管理工作；负责党的建设与基层组织建设工作。

3、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）

负责本单位对企业和个人办理行政许可服务事项的受理、审核、办理；负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证；负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作；负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调，并做到信息共享；负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作；负责局机关的综治、维稳工作；开展交通运输行业政策调研；负责法制教育、法制宣传和执法监督工作；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；指导系统内行业行政执法、行业精神文明建设和执法队伍建设；负责系统内信访维稳与政法及社会治安综合治理工作。

4、财务股

负责局机关财务管理工作；组织制订行业财务规章制度和交通资金使用管理制度办法并指导监督执行；负责局机关国有资产的管理工作，指导局属单位财务和国有资产管理及统计工作；参与审查重要经济合同，负责国有交通运输基础设施建设资金的使用管理以及国有资产的监督管理和保障工作。

5、计划统计股

组织编制全县综合交通运输体系规划；组织编制交通运输事业年度实施计划、资金筹措方案；负责组织全县交通基础设施建设项目的许可、工可等阶段前期工作；承担综合交通运输行业统计工作，监测分析其运行情况，发布相关信息。

6、工程股

负责全县交通工程建设的管理和监督工作，组织拟订全县公路、水运建设行业政策和技术标准；负责管理和监督全县交通工程建设市场，维护市场秩序；负责交通工程建设工程招标及对工程招投标实施管理与监督；负责组织、协调实施国、省级、县级及农村公路、客运站场等交通工程项目建设；负责全县授权的交通工程施工图设计审查、审批，以及授权的交通工程许可和竣工验收工作；监督管理交通工程质量和定额、造价控制等有关工作；负责交通工程建设中的应急处理，做好辖区内公路、水运保畅等相关工作。

7、交通战备和运输管理股（加挂祁东县国防动员委员会交通战备办公室）

拟订交通战备和国防交通动员和运力征用计划、方案；战时按要求组织调用交通战备物资；组训国防交通保障队伍，组织有关部门和单位适时进行交通战备动员演练；负责县国防交通发展基金的计划使用，会同有关部门加强对经费的管理；根据全县交通建设实际，规划交通网络布局，拟制国防交通建设规划和计划，提出县国防交通建设的意见和建议，指导落实平战结合，参与国防交通工程建设的勘察、设计、鉴（审）定和工程监理及竣工验收；组织开展交通战备技术研究成果的推广、应用，总结交流战备工作经验；承办县国防动员委员会和省、市交通战备办公室赋予的其他工作。拟订全县道路、水路运输的行业发展规划、政策和管理标准；负责全县交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；负责城市客运管理（含城市公交、出租汽车等）相关工作；指导和协调全县交通运输行业管理。

8、安全监督股

监督实施道路、水路运输、公路水路工程建设和已运营交通基础设施安全生产政策；承担有关交通运输企业和有关建设工程、企业安全生产监督管理工作，公路、水路交通建设工程质量与安全生产的监督管理工作；负责指导县交通工程质量与安全监督管理所有关业务工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。负责指导、监督交通运输局所属单位的安全（消防）保卫工作。协调组织应急处理工作。

祁东县交通运输局机关行政编制为13名，设局长1名，副局长2名，总工程师1名;正股级职数9名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名，人员只出不进。

（二）决算单位构成。县交通运输局2024年部门决算公开单位只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计10038.75万元。与上年相比，增加2530.1万元，增长（减少）33.7%，主要是因为年中追加了公路项目以及交通运输小型建设项目预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10038.75万元，其中：财政拨款收入9987.22万元，占99.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.53万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10038.75万元，其中：基本支出924.62万元，占9.21%；项目支出9114.12万元，占90.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支总计9987.22万元，与上年相比，增加2478.57万元,增长33.01%，主要是因为追加了公路项目以及交通运输小型建设项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出9673.18万元，占本年支出合计的96.36%，与上年相比，财政拨款支出增加2226.2万元，增长29.89%，主要是因为追加了公路项目以及交通运输小型建设项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出9673.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.29万元，占2.84%；科学技术支出（类）支出400万元，占4.14%；社会保障和就业（类）支出326.9万元，占3.38%；卫生健康（类）支出7.31万元，占0.08%；城乡社区（类）支出222.84万元，占2.3%；农林水（类）支出1308.13万元，占13.52%；交通运输（类）支出7110.28万元，占73.51%；住房保障（类）支出12.62万元，占0.13%；灾害防治及应急管理（类）支出10.8万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为313.43万元，支出决算数为9673.18万元，完成年初预算的3086.23%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为246.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安朵校车公司解困资金预算。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加春运工作经费预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目工作经费预算。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度事业单位记功奖励预算。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目工作经费预算。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为302.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目、2023年度绩效考核绩效奖预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加涉军公益性岗位人员预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤支出预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加涉军公益性岗位人员预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资调整预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目预算。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加小型设施建设补助预算。

15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目预算。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1202.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目预算。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为276.67万元，支出决算为262.83万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，未安排额度支付。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为万元，支出决算为5807.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目预算。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为716.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目预算。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目预算。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为249.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路建设项目预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加购买第三方安全生产检查技术服务预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出924.62万元，其中：

人员经费211.12万元，占基本支出的22.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金缴费、对个人家庭的补助等。

公用经费713.5万元，占基本支出的77.17%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，与减少相比增加0.03万元，增长2.56%,增长的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.14万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，与减少相比增加0.03万元，增长2.56%,增长的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.14万元，全年共接待来访团组11个、来宾95人次，主要是公路、安全业务检查活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款收入314.04万元；年初结转和结余0万元；支出314.04万元，其中基本支出0万元，项目支出314.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为314.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了资源产业路、堵点治理工程项目预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出713.5万元，比年初预算数增加685.62万元，增长2459.18%。主要原因是追加了校车公司解困和公路建设资金。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.65万元，用于召开安全会议，人数130人，内容为交通系统行业安全生产相关业务会议；开支培训费0.2万元，用于开展执法培训，人数112人，内容为培训交通系统工作人员行政执法业务知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额59.64万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出10.21万元、政府采购服务支出43.52万元。授予中小企业合同金额57.24万元，占政府采购支出总额的95.98%，其中：授予小微企业合同金额57.24万元，占授予中小企业合同金额的95.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《祁东县财政局关于开展2024年度县级预算部门绩效自评和部门评价的通知》的要求，依据绩效评价相关规定，我局对2024年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年县交通运输局部门整体支出10038.75万元，其中基本支出924.62万元，占9.21%；项目支出9114.12万元，占90.79%。

1、春运工作圆满地完成2024年春运交通安全管理任务，在衡阳市2024年春运工作中，被评为先进单位。

2、安全生产。一是开展"安全生产治本攻坚三年行动""打非治违""隐患清零"等各项安全生产专项行动。二是加强交通运输安全工作宣传。三是积极开展"安全生产月"和应急预案演练活动。全年未发生一起亡人事故。

3、重点交通项目建设工作。G234县城至归阳段公路改造+湘江引水工程（业主单位：县高新投），截至12月底，路基工程量约90%，完成投资约8800万元，计划2025年底完工；G322祁东县城改线工程二期工程（南山大道-圣云大道），线路全长2.066公里，截至2024年12月底，项目路面水稳砂已完工，春节前完成通车；G322祁东县城改线三期工程（圣云大道—流泉町段），路线约长13.72公里，总投资约4.55亿元，项目正在推进土地、涉铁报批等前期工作；圣云大道至紫冲段资源产业路，全县8处城乡道路堵点暨隐患点治理工程，已全部完工。

4、行政审批工作。全年政务窗口共受理业务3872件，其中发放道路运输经营许可证514件（企业16件，个体498件）、道路运输证793件（巡游出租汽车22件、网络预约出租汽车1件），机动车维修企业备案15家，受理道路运输证换证、年审2523件，客运车辆报废13台，到期重新许可客运班线4件，城市公交线路调整2件，城乡公交线路到期重新许可2件，公路占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批2件，国内水路运输经营许可（普通货物）、船舶营业运输证注销登记审批4件。注销客运班线一条，客运车辆报废6台，注销道路经营许可证155张，注销道路运输证177张，注销普货运输企业1家。一次性办结率100%，办事群众好评率100%。

5、铁路安全环境整治。率先完成省市下达的13处安全隐患点，提前完成19处1340米公跨铁防护栏任务。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理人才缺乏，管理能力和水平有待进一步提高。

2、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够。预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

3.资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （四）"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

2024年度祁东县交通运输局部门整体支出

绩效自评报告

   一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输方面的法律、法规和方针政策；拟订全县交通运输发展中长期规划；组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则；拟订物流业发展战略和规划；拟订有关办法并监督实施；承担全县综合运输枢纽规划和管理；负责实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

2、参与涉及综合运输体系的相关部门工作规划编制工作。

3、负责编制全县交通运输年度发展计划；负责全县交通建设项目和公路养护项目及资金计划的编制；负责对全县公路建设、养护资金的监督使用。

4、负责交通运输行业执法检查、监督；负责全县公路路政管理，依法维护公路产权；负责查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为；负责查处公路超限运输。

5、负责全县道路运输、水路运输市场监管；负责道路运输、水上运输业的技术标准和运营规范并监督实施。

6、负责公路客运与水上交通安全监管；协助应急部门对交通安全事故的应急处置，负责县管水域水上交通安全事故、船舶及相关设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

7、负责提出全县公路、水路、站场等交通行业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按权限审批、负责公路、桥梁、渡口和隧道的行业管理；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、负责全县公路、水路建设市场监管；负责全县公路、水路工程建设相关制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省、市重点交通工程和县级公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。

9、负责做好交通战备规划和实施工作，承担县国防动员委员会有交交通运输方面的工作。

10、负责全县交通站场建设的指导与监管。

11、负责全县交通运输行业开展对外交流合作工作。

12、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置

祁东县交通运输局设8个内设机构：办公室、政工人事股、行政审批服务股（加挂政策法规股牌子）、财务股、计划统计股、工程股、交通战备和运输管理股（加挂祁东县国防动员委员会交通战备办公室）、安全监督股。

单位人员编制情况

祁东县交通运输局机关是正科级全额拨款公务员单位。至2024年12月，共有编制15名，实有人数45人，其中在职13人、离退休32人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出924.62万元，占财政拨款支出总额的9.56%。其中：（1）工资福利支出174.47万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出713.5万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助36.65万元，包括生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出8748.55万元，占财政拨款支出总额的90.44%。其中：G234等公路建设项目8644.68万元，交通运输行政运行12.52万元，地方航道维护经费37.64万元，铁路环境整治经费34.98万元，第三方安全生产购买服务经费4.8万元，小型建设项目8.76万元，城乡治理标准化建设5.17万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入314.04万元，支出314.04万元，为城乡堵点治理项目、资源产业路项目资金。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年县交通运输局部门整体支出10038.75万元，其中基本支出924.62万元，占9.21%；项目支出9114.12万元，占90.79%。

1、春运工作圆满地完成2024年春运交通安全管理任务，在衡阳市2024年春运工作中，被评为先进单位。

2、安全生产。一是开展"安全生产治本攻坚三年行动""打非治违""隐患清零"等各项安全生产专项行动。二是加强交通运输安全工作宣传。三是积极开展"安全生产月"和应急预案演练活动。全年未发生一起亡人事故。

3、重点交通项目建设工作。G234县城至归阳段公路改造+湘江引水工程（业主单位：县高新投），截至12月底，路基工程量约90%，完成投资约8800万元，计划2025年底完工；G322祁东县城改线工程二期工程（南山大道-圣云大道），线路全长2.066公里，截至2024年12月底，项目路面水稳砂已完工，春节前完成通车；G322祁东县城改线三期工程（圣云大道—流泉町段），路线约长13.72公里，总投资约4.55亿元，项目正在推进土地、涉铁报批等前期工作；圣云大道至紫冲段资源产业路，全县8处城乡道路堵点暨隐患点治理工程，已全部完工。

4、行政审批工作。全年政务窗口共受理业务3872件，其中发放道路运输经营许可证514件（企业16件，个体498件）、道路运输证793件（巡游出租汽车22件、网络预约出租汽车1件），机动车维修企业备案15家，受理道路运输证换证、年审2523件，客运车辆报废13台，到期重新许可客运班线4件，城市公交线路调整2件，城乡公交线路到期重新许可2件，公路占用、挖掘公路、公路用地或者使公路改线审批2件，国内水路运输经营许可（普通货物）、船舶营业运输证注销登记审批4件。注销客运班线一条，客运车辆报废6台，注销道路经营许可证155张，注销道路运输证177张，注销普货运输企业1家。一次性办结率100%，办事群众好评率100%。

5、铁路安全环境整治。率先完成省市下达的13处安全隐患点，提前完成19处1340米公跨铁防护栏任务。

七、存在的问题及原因分析

1.农村客运班线车和公交车辆未能全覆盖。我县的部分农村客运线路，由于客源少，留守老年人多，加之农村客源具有时段性和单边性的特点，线路亏损大，营运企业无法维持正常运转，导致部分城乡客运线路开通不易，留住更难。

2.交通工程项目前期工作和土地报批程序复杂、耗时长，影响项目进度。

八、下一步改进措施

1.倾力抓党建党务，打造交通铁军。把党的政治建设摆在首位。坚持和加强党的全面领导，坚持民主集中制，巩固深化主题教育成果。严格执行"三会一课""主题党日""中心组学习"、党员领导干部过双重组织生活等制度。认真抓好党风廉政建设，扎实做好意识形态工作，全面筑牢基层战斗堡垒，持续强化交通队伍建设，推动上级各项决策部署在我们交通系统落地见效。

2.致力抓安全生产，确保形势稳定。树牢安全第一和安全"兜底"意识。坚持"五全一常态"工作机制，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，持续推进交通顽瘴痼疾整治，深入开展事故隐患清零行动，确保不发生较大及以上安全生产事故，运用监管手段，落实安全生产责任，提高应急保障能力，强化隐患排查整治，紧盯"两客一危"，大力开展行业安全生产教育培训，结合线上线下、执法检查等多聚道、多方式宣传教育，营造安全生产良好氛围，确保全县交通运输行业安全生产形势持续稳定向好。

3.优化营商环境，推动高质量发展。一是持续优化行政许可审批工作，进一步优化行政审批服务和审批流程，强化便民服务意识，坚持"多、快、简、明、全"五字方针，大力推进政务服务"跨省通办"，通过让大数据多跑路、群众少跑腿，实现从被动服务到主动服务的转变。二是积极探索推进城乡客运一体化工作，强化网约车新业态运营监管。三是深化法治交通建设，通过公正公平执法，树立优良交通形象。

4.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，财务核算杜绝超支现象的发生。对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评指标得分96.61分，自评结果将作为下次预算编制的重要参考依据，并按规定依法公开。

十、其他需要说明的情况

无

2024年祁东县交通运输局决算表

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