祁东县教育局2019年部门预算公开

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

——部门经济分类支出情况

    ——政府经济分类支出情况

五、2019年专户管理的非税收入支出情况

六、财政拨款收支情况

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

七、2019年“三公”经费情况

八、2019年政府性基金预算支出

九、2019年支出绩效表

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

5、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（部门经济分类）

6、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表（部门经济分类）

7、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

8、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

9、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表（政府经济分类）

10、专户管理的非税收入支出预算表

11、经费拨款支出预算表（部门经济分类）

12、经费拨款基本支出预算明细表（部门经济分类）

13、经费拨款项目支出预算明细表（部门经济分类）

14、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

15、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

16、经费拨款—项目支出预算明细表（政府经济分类）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

20、项目支出绩效目标表

21、整体支出绩效目标表

 

第一部分：

2019年部门预算说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施  

3、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目；负责教育技术装备工作。

4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业指导工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

7、负责直属单位思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全县教育招生及考试工作，规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。

10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、根据县编委核定，我局内设股室22个，所属事业单位346个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

2、局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构，下辖县一、二中等6所高中（职业中专、进修学校）和25个乡镇（街道办）的中小学校、幼儿园、民办中小学校及幼儿园等。

3、2019年工作目标及主要任务

（一）工作目标

以学习贯彻全国教育大会、省、市教育工作会议精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为主线，以改革创新为动力，以提升教育质量为核心，紧紧围绕“建设教育强县，实现教育现代化”的中长期发展目标，全面推进素质教育，把立德树人作为根本任务，把队伍建设作为重点内容，把转变作风作为关键环节；加快教育领域综合改革，加快转变教育发展方式，加快推进教育装备现代化；着力促进公平公正，着力提高质量效益，着力维护和谐稳定，努力办好人民满意教育，为县域经济社会发展提供人才保障和智力支撑。

4、（二）主要任务

（1）、狠抓办学条件改善。继续推进重点项目工程建设，加快衡阳师范学院祁东附属中学二期工程建设；建好思源学校、玉合街道办中心小学、石门小学、永昌街道办兰芝小学扩建工程；组织实施县一中、二中、育贤中学、职业中学提质改造工程。抓好农村寄宿制学校、标准化教学点、合格学校和农村公办幼儿园建设，确保省市下达的为民办实事项目建设如期完工并通过市级验收，完成《祁东县2016-2020年义务教育标准化学校建设规定》（祁政办发[2017]4号）中2019年的建设任务。启动省级现代教育技术实验县创建工作，加大学校功能室建设和教学仪器装备力度，逐步实现“校校通”、“班班通”、“人人通”资源共享，尽快结束全县教育技术手段落后的现状。以“三爱三争”活动为契机，推动生态文明校园建设，让名贵树种陆续进入校园，美化、亮化校园。

（2）、狠抓两支队伍建设。加强教育干部队伍建设，制定乡镇相关教育机构干部调整方案，把一批政治立场坚定、热爱教育事业、业务能力强、作风过得硬的同志充实到乡镇相关教育机构班子，真正规范乡镇相关教育机构班子及其成员的职数；按照缺一补一的原则，调配好局机关股室干部和县属学校中层干部。加强教师队伍建设，建立教师末位淘汰机制，淘汰一批责任心不强，业务素质不高、学生意见大、教学长期无起色的中小学教师，是高中学校的调到初中学校，是初中学校的调到小学；通过量化评分和民调测评等办法，推行名师津贴制度，争取县委、县政府重视，从各阶段学校评选出若干社会公认的名师，发给名师津贴。

（3）、狠抓教育教学质量。设立中小学教育教学质量检测评估中心，加强对全县基础教育质量的检测评估。拿出部分资金专门用于全县教学教研和教育教学质量检测评估，通过定期和不定期的评估检测，奖励先进，鞭策后进，激发各级各类学校抓教育教学工作的热情。配齐配强县教研室各学科教研员，把中小学教育教学研究工作真正落到实处，促进全县基础教育质量快速提升。广泛开展教学比武，全面开展月月教学竞赛活动，奖罚到校到班到人；对义务教育学校实行统检，并开展经常性的常规检查，努力提高教育教学质量。

（4）、狠抓师德师风建设。召开专题会议，下发专题文件，进一步营造良好的师德师风建设氛围。组织专门班子，明察暗访，狠刹乱办班、乱补课、乱收费歪风，纠正“重官轻教”、“重利轻教”的不良倾向，把教师敬业精神抓上来。开展教师节表彰活动，大力弘扬优秀教师的先进事迹，广泛宣传教师队伍中的优秀分子，树立正气。实行师德师风“一票否决”制度，在评先、评优、评职称中，师德师风存在严重问题者实行“一票否决”。

（5）、狠抓学校安全稳定。加强安全教育，开展应急演练，搞好学校及周边治安值班与日常安全巡逻。严把食品安全关，防止“三无”食品混入校园。加强校车管理，严查校车超员、超速等违法运营行为，禁止非标准校车接送学生上下学。在全县中心小学以上学校率先建好校园安防电子监控系统，进一步提升学校安全防范水平。

（6）、持续发力打好全县消除义务教育大班额攻坚战。按照国务院和省政府要求，根据《祁东县2018-2022年消除义务教育学校大班额五年行动计划》（祁政办发[2018]6号）,加大财政投入力度，合理调整学校建设布局，统筹县城内教育资源，确保充足的学位供给，方便学生就近入学。到2020年，全面消除义务教育学校“大班额”，实现城乡义务教育学校建设标准统一、教师编制标准统一、学校基本装备配置标准统一。

 

 

5、部门预算组成单位基本情况

（一）2019年纳入教育部门预算的单位为346个，2018年10月各单位教职工人员情况

 

（二）2019年纳入教育部门预算的单位2018年秋季教育事业统计报表学生情况

学校类别	幼儿生	小学生	特教生	中学生	高中生	中职生	总计
高中					19698		19698
中职						5905	5905
特教			326				326
中学				37609			37609
小学		67657					67657
幼儿	30020						30020
合计	30020	67657	326	37609	19698	5905	161215

（三）、2019年纳入教育部门预算的单位2018年秋季教育事业统计报表寄宿学生情况

根据2018年秋季教育事业统计报表统计全县寄宿学生合计为70564人。高中寄宿学生12294人；义务教育阶段学校寄宿学生58270人。其中：小学寄宿学生为24983人；初中寄宿学生33214人；特教学校寄宿学生73人。

三、部门收支总体情况

2019年教育部门预算即我局本级及局属各中小学校、幼儿园、二级机构预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款，因此，也就没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件18、19表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款，也包括行政事业性收费收入，即财政专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位、学校、幼儿园等基本运行的经费，也包括全县教育系统学校建设及其他专项项目开展等项目经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数86635.81万元，其中：经费拨款81402.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款233万元，财政专户管理的非税收入5000万元，2019年收入预算较去年增加9429.84万元，主要是经费拨款增加9478.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少1669万元，财政专户管理的非税收入增加1620万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数86635.81万元，其中，教育管理事务1925.33万元，普通教育77962.57万元，职业教育3047.21万元，特殊教育144.61万元，进修及培训491.09万元，教育费附加安排的支出3065万元。支出预算中的基本支出为74428.11万元；项目支出为12207.7万元。基本支出中的工资福利支出为68266.1万元；一般商品和服务支出为4753.69万元；对个人和家庭的补助为1408.32万元。项目支出中的专项商品和服务支出为816.7万元；资本性支出为11391万元。支出较去年增加9429.84万元，主要是基本支出增加2066.51万元，其中人员经费增加2238.19万元，公用经费减少171.68万元，项目支出增加了7363.33万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入81635.81万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为70858.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为10777.7万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品服务支出816.7万元，包括鼎山大讲堂、名师工作室、教育教学检测、省政府为民办实事项目等234万元，寄宿制运行专项582.7万元，主要用于寄宿制学校运行、学生用床、桌椅、衣柜、食堂餐具、饮水设施、洗浴设施、卫生设施以及门窗等安全设施的购置、更新和维护等；资本性支出9961万元，包括房屋建筑物构建6458万元、基础设施建设1503万元、大型修缮2000万元。主要用于中小学校房屋建筑物及基础设施建设、维修、学校的仪器、设备的购置、更新和维护等。

五、财政拨款收支情况

祁东县教育局2019年财政拨款收入年初预算数81402.81万元，全部为一般公共预算拨款。

祁东县教育局财政拨款支出2019年年初预算数81402.81万元，全部为一般公共预算。

六、政府经济科目支出情况

祁东县教育局2019年政府经济科目支出81635.81万元，其中：

机关工资福利支出66566.1万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

机关商品和服务支出2883.69万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

专项机关商品和服务支出816.7万元，包括寄宿制学校运行、维护、水、电及安全设施配置等。

机关资本性支出（一）9961万元，为全县中小学校房屋建筑物购建、维修及设备购置支出及其他资本性支出；

对个人和家庭的补助1408.32万元，包括伤残从员保健金、入园幼儿生活困难补助、各级各类学生助学金、免学费、义务教育阶段农村中小学生营养餐等及其他对家庭和个人的补助支出。

七、部门经济科目支出情况

祁东县教育局2019年部门经济科目支出81635.81万元，其中：

工资福利支出66566.1万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出2883.69万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助1408.32万元，包括伤残从员保健金、入园幼儿生活困难补助、各级各类学生助学金、免学费、义务教育阶段农村中小学生营养餐等及其他对家庭和个人的补助支出。

专项商品和服务支出816.7万元，包括寄宿制学校运行、维护、水、电及安全设施配置等。

资本性支出9961万元，为全县中小学校房屋建筑物购建、维修及设备购置支出及其他资本性支出；

八、政府性基金预算支出

祁东县教育局2019年政府性基金支出预算数为0。

九、支出绩效情况

2019年祁东县教育局整体支出绩效年度预算申请一般公共预算81635.81万元，其中基本支出为70858.11万元，项目支出10777.7万元。

工资福利支出66566.1万元，包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出2883.69万元，包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助1408.32万元，包括伤残从员保健金、入园幼儿生活困难补助、各级各类学生助学金、免学费、义务教育阶段农村中小学生营养餐等及其他对家庭和个人的补助支出。

专项商品和服务支出816.7万元，包括寄宿制学校运行、维护、水、电及安全设施配置等。

资本性支出9961万元，为全县中小学校房屋建筑物购建、维修及设备购置支出及其他资本性支出；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：祁东县教育局2019年机关运行经费一般公共预算拨款为2883.69万元，比2018年预算数增加296.2万元，增加23%，主要原因是培训费、专用材料费、免费师范生培养费以及其他商品服务费用的增加导致公用经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为48万元，比2018年预算数减少12万元，减少25%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务接待招待标准和减少公务接待陪餐人员。其中，公务接待费48万元，比2018年预算数减少12万元；无公务用车购置及运行费；无因公出国（境）费。

（三）政府采购预算：2019年祁东县教育局采购预算0万元

（四）绩效目标设置情况

2019年祁东县教育局整体支出绩效目标86635.81万元，其中：基本支出74428.11万元，项目支出12207.7万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款81635.81万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，祁东县教育局固定资产房屋原值126561.24万，占地面积2548104平方米，无公务用车。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

5、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（部门经济分类）

6、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表（部门经济分类）

7、一般公共预算拨款支出预算表（政府经济分类）

8、一般公共预算拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

9、一般公共预算拨款—项目支出预算明细表（政府经济分类）

10、专户管理的非税收入支出预算表

11、经费拨款支出预算表（部门经济分类）

12、经费拨款基本支出预算明细表（部门经济分类）

13、经费拨款项目支出预算明细表（部门经济分类）

14、经费拨款支出预算表（政府经济分类）

15、经费拨款—基本支出预算明细表（政府经济分类）

16、经费拨款—项目支出预算明细表（政府经济分类）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

19、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

20、项目支出绩效目标表

21、整体支出绩效目标表

祁东县教育局

2019年5月13日