一、部门基本概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施   

3、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目；负责教育技术装备工作。

4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业指导工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

7、负责直属单位思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全县教育招生及考试工作，规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。

10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。2、机构设置

根据县编委核定，我局内设股室22个，所属事业单位341个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构，下辖县一、二中等6所高中（职业中专、进修学校）和25个乡镇（街道办）的中小学校、幼儿园、民办中小学校及幼儿园等。

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

（一）2018年纳入教育部门预算的单位为341个，2017年10月各单位教职工人员情况表。

 

（二）2018年纳入教育部门预算的单位2017年秋季事业统计报表学生情况

学校类别	幼儿生	小学生	特教生	中学生	高中生	中职生	总计
高中					18758		18758
中职						5770	5770
特教			315				315
中学				37208			37208
小学		67928					67928
幼儿	33036						33036
合计	33036	67928	315	37208	18758	5907	163015

三、部门收支总体情况

2018年教育部门预算即我局本级预算。我局2018年没有政府性基金预算拨款，因此，也就没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件21、22表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款，也包括行政事业性收费收入，即财政专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位、学校、幼儿园等基本运行的经费，也包括全县教育系统学校建设及其他专项项目开展等项目经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数77205.97万元，其中：经费拨款71923.97万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1902万元，财政专户管理的非税收入3380万元，2018年收入预算较去年增加7249.37万元，主要是经费拨款增加6650.37万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数77205.97万元，其中，教育管理事务1406.33万元，普通教育71294.76万元，职业教育2237.84万元，特殊教育60.62万元，进修及培训400.42万元，教育费附加安排的支出1806万元。支出预算中的基本支出为72361.6万元；项目支出为4844.37万元。基本支出中的工资福利支出为66153.04；一般商品和服务支出为4925.37万元；对个人和家庭的补助为1283.19万元。项目支出中的专项商品和服务支出为996.37万元；资本性支出为3848万元。支出较去年增加7249.37万元，主要是基本支出增加10702.8万元，其中人员经费增加9489.43万元，公用经费增加1213.37万元，项目支出减少了3453.43万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入73825.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为69331.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为4494.37万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：校舍维修专项支出3498万元，主要用于中小学校房屋建筑物及基础设施建设、维修；寄宿制运行专项608.17万元，主要用于寄宿制学校运行、学生用床、桌椅、衣柜、食堂餐具、饮水设施、洗浴设施、卫生设施以及门窗等安全设施的购置、更新和维护等；合格学校建设专项180万元，主要用于合格学校的仪器、设备的购置、更新和维护等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年教育系统341个单位的机关运行经费：当年一般公共预算拨款2525.37万元。

2、教育局机关“三公”经费预算

2018年教育局机关“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费60万元，本年“三公”经费预算比上年减少2万元。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额2150万元，其中，政府采购货物预算580万元，政府采购服务预算1570万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

2018年祁东县教育局部门预算公开表（30张公开表格）

祁东县教育局

2018年7月16日

祁东县教育局2018年部门预算公开表格.xls

附件下载：