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第一部分： 2023年部门预算说明

第二部分： 2023年部门预算需公开的表格

第一部分：

祁东县教育局2023年部门预算说明

一、祁东县教育局部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施   

3、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目；负责教育技术装备工作。

4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业指导工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

7、负责直属单位思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全县教育招生及考试工作，规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。

10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

教育局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构，下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共403个二级预算单位。

二、部门预算单位构成

（一）2023年纳入教育部门预算的单位为403个，2022年12月末单位教职工岗位分布情况：

（二）2023年纳入教育部门预算的单位2022年秋季教育事业统计报表学生情况

三、部门收支总体情况

教育局2023年财政拨款收支总预算 101800万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括： 一般公共预算当年拨款收入 101800万元、上年结转0万元。支出总计 101800万元，其中工资福利支出85475.2万元，一般商品和服务支出2158.57万元，对个人和家庭的补助支出2919.23万元，专项商品和服务支出1584万元，资本性支出9663万元。全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局2023年一般公共预算当年拨款101800万元, 比 2022年预算96036.86万元增加5763.14万元，增加6%。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）101800万元，占全年100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    一般公共预算当年拨款101800万元，具体使用情况如下：

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）拨款为：4457.64万元。

2、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）拨款为：174.81万元。

3、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）拨款为：2026.91万元。

4、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）拨款为：35540.32万元。

5、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）拨款为：23916.41万元。

6、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）拨款为：13254.63万元。

7、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）拨款为：18350.65万元。

8、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）拨款为：3266.18万元。

9、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）拨款为：245.97万元。

10、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）拨款为：272.48万元。

11、教育（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）拨款为：294万元。

（四）、关于教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及伤残从员保健金、入园幼儿生活困难补助、各级各类学生助学金、免学费、义务教育阶段农村中小学生营养餐等及其他对家庭和个人的补助支出。

教育局 2023 年一般公共预算基本支出 90553万元，其中：

人员经费 88394.43万元，主要包括：工资奖金津补贴63465.48万元、社会保障缴费12915.9万元、 住房公积金6551.01万元、其他工资福利支出2542.81万元、助学金333.9万元、其他对个人和家庭的补助支出2585.33万元。

公用经费2158.57万元，主要包括：办公费260万元、印刷费30万元、培训费821.76万元、其他交通费8.31万元、其他商品和服务支出1038.5万元。

（五）、关于教育局2023年“三公”经费预算情况说明

教育局 2023 年“三公”经费预算数为 0万元，其 中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行经费 0万元，公务接待费 0万元。2023 年“三公” 经费预算与 2022年相同，继续坚持按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，从严控制公务接待费支出。

（六）关于教育局 2023年政府性基金预算支出情况的说明

教育局 2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（七）关于教育局2023年收支预算情况的总体说明 

2023年教育部门预算即我局本级及局属各中小学校、幼儿园、二级机构预算。我局2023年没有政府性基金预算拨款，因此，也就没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的政府性基金预算情况表为空。收入全部为经费拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位、学校、幼儿园等基本运行的经费，也包括全县教育系统学校建设及其他专项项目开展等项目经费。

（八）关于教育局 2023年收入预算情况说明

2023年年初预算数101800万元，均为财政经费拨款。2023年收入预算101800万元较去年96036.86万元增加5763.14万元，增长6%。

（九）关于教育局2023年支出预算情况说明

2023年年初预算数101800万元，其中行政运行1720.6万元，其他教育管理事务187.91万元，普通教育95419.68万元，职业教育3620.3万元，特殊教育264.83万元，进修及培训292.68万元，中等职业学校教学设施294万元。支出预算中的基本支出为90553万元；项目支出为11247万元。基本支出中的工资福利支出为85475.2万元；一般商品和服务支出为3742.57万元；对个人和家庭的补助为2919.23万元。项目支出的专项商品和服务支出1584万元；资本性支出9663万元。支出较去年96036.86万元增加5763.14万元，增长6%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

1.项目概述

2023年年初预算数为11247万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

专项商品和服务支出1584万元，包括其他商品服务支出万元（公办幼儿园添置维护运行经费）30万元、委托业务费费372万元（衡阳师院合作办学经费、校车运行经费）、维修费102万元（“千百万艺术童伴-留守儿童关爱工程”）设备购置1080万元（职业教育专项经费、“学校多媒体教室全覆盖攻坚行动”项目、芙蓉学校设备采购、LED护眼教室）。

资本性支出9663万元，包括房屋建筑物构建9369万元（含校舍维修长效机制、农村税务改革转移支付教育资金、衡阳师院祁东附中建设融资利息款、城市维护建设税、城市基础设施配套费、土地出让金总收入、地方教育附加等用于第一机关幼儿园、凤凰中学、公办普通高中提质改造等项目）、基础设施建设294万元（用于职业教育建设）。

2.立项依据

（1）根据财政部、教育部《关于下达2015年城乡义务教育补助经费的通知》预算义务教育阶段学校校舍维修长效机制123万元。

（2）根据湘财教[2002]47号文件，预算农村税务改革转移支付10％用于危房改造181万元。

（3）根据《湖南省教育费附加和地方教育附加征收管理办法》（湖南省人民政府令第218号）及《征收教育费附加暂行规定》预算教育附加用于职业教育294万元。

（4）根据《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》（国发[2011]22号）；财政部、教育部《关于从土地出让收益中计提教育资金有关事项的通知》（财综[2011]62号），根据《祁东县人民政府关于将祁东县第二中学建设项目贷款本息纳入财政预算的议案》（祁政办[2014]400号），及2014年8月11日决定《县政府县长办供稿会议关于县二中建设问题的会议纪要》（[2014]第12次）预算土地出让金总收入的2.5％、地方教育附加、城市维护建设税用于衡阳师范祁东附中还本付息5750万元。

（5）根据祁财字[2020]52号关于解决2021年祁东县“学校多媒体教室全覆盖攻坚行动”项目建设资金的报告预算地方教育附加用于教育资金393万元。

3.实施主体

项目主管单位为教育局，实施主体为项目学校组织实施。

4.实施方案

遵循“节俭、安全、实用、够用”的原则。从改善基本办学条件，满足教育教学和生活的基本需要出发，结合我县各学校实际确定建设方案。从困难地方做起，从薄弱环节入手，紧紧围绕目标任务，保障学校教学和学生生活设施的基本需要，补齐短缺。项目学校及时完善项目管理制度，做到制度健全，管理规范，合理配置资源，不重复，不遗漏，重在提高项目实施效益，及时解决义务教育阶段区域学校发展不均衡问题和高中学校提质改造及职业学校教学设施建设等。项目学校成立由校长任组长，主管副校长、总务、财务等相关负责人为成员的领导小组，具体组织项目实施。校舍建设项目要严格按照《政府招标法》等法律法规，建立规范的招投标机制和相应的责任机制，建设质量合格、安全实用的校舍。

5.实施周期

项目实施时间为2023年度

6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算 11247万元，

其中：

（1）初中教育房屋建筑物构建123 万元；

（2）高中教育委托业务和房屋建筑物构建5840万元；

（3） 其他普通教育信息网络及软件购置更新693万元、委托业务费282万元、维修费102万元、房屋建筑物购建3315万元；

（4）小学教育设备购置310万元、房屋建筑物构建181万元； 

（5）中等职业学校教学设施基础设施建设294万元；

（6）中等职业教育安排设备购置77万元；

（7）学前教育公办幼儿园添置、维护运行经费30万元。

7.绩效目标和指标

按全县中小学校教育规划布局整体计划方案，在确保学生安全和各学校教育教学用房必须的条件下，结合各中小学校校舍安全现状，按计划要求完成2023年度应组织实施的项目计划，为教师和学生提供安全、舒适、优良的学习和生活环境。

（二）、机关运行经费

2023年我局的机关运行经费财政拨款预算2158.57万元，比2022年预算2585.68减少427.11万元，减少16.52%。主要原因是减少公用经费预算。

（三）、政府采购情况

2023年部门预算政府采购预算金额为0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，祁东县教育局机关无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

六、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2023年部门预算需公开的表格（见附件一）

204001 祁东县教育局部门预算公开表

附件下载：