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第一部分 祁东县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

祁东县教育局概况

部门职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施

3、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目；负责教育技术装备工作。

4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业指导工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

7、负责直属单位思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全县教育招生及考试工作，规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。

10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。教育局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构。

（二）决算单位构成。祁东县教育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁东县教育局本级以及下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计130789.49万元。与上年相比，增加128507.41万元，增长5631.15 %，主要是因为上年度决算仅为祁东县教育局本级决算，本年度决算包含祁东县教育局本级以及下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位的汇总决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计130789.49万元，其中：财政拨款收入129971.53万元，占99.37 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入817.96万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计130789.49万元，其中：基本支出118002.75万元，占90.22%；项目支出12786.75万元，占9.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计129971.53万元，与上年相比，增加127689.45万元,增长5595.31 %，主要是因为上年度决算仅为祁东县教育局本级决算，本年度决算包含祁东县教育局本级以及下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位的汇总决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出129971.53万元，占本年支出合计的99.37%，与上年相比，财政拨款支出增加127689.45万元，增长5595.31%，主要是因为上年度决算仅为祁东县教育局本级决算，本年度决算包含祁东县教育局本级以及下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位的汇总决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出129971.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173万元，占0.13%；教育（类）支出128042.08万元，占98.52%;社会保障和就业（类）支出1447.75万元，占1.11%；住房保障（类）支出100万元，占0.08%；其他（类）支出13万元，占0.01%；抗疫特别国债安排（类）的支出180.7万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为96036.86万元，支出决算数为129777.83万元，完成年初预算的135.13%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体服务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县本级追加预算，完成追加预算100%。

2、一般公共服务（类）群众团体服务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县本级追加预算，完成追加预算100%。

3、一般公共服务（类）群众团体服务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县本级追加预算，完成追加预算100%。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县本级追加预算，完成追加预算100%。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县本级追加预算，完成追加预算100%。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：县本级追加预算，完成追加预算100%。

7、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1917.41万元，支出决算为1781.2万元，完成年初预算的92.9 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分事务未完成，未支出。

8、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为248.65万元，支出决算为2711.92万元，完成年初预算的1090.65 %，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1514.47万元，支出决算为3081.57万元，完成年初预算的203.48 %，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为34640.29万元，支出决算为39017.78万元，完成年初预算的112.64 %，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为29199.39万元，支出决算为31267.75万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

12、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为16992.7万元，支出决算为17262.85万元，完成年初预算的101.59 %，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

13、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加，完成追加预算的100%。

14、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为3634.02万元，支出决算为19624.6万元，完成年初预算的540.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

15、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为3587.85万元，支出决算为3598.15万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

16、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县本级预算追加，完成追加预算的100%。

17、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为243.58万元，支出决算为273.65万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

18、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为320.5万元，支出决算为330.82万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

19、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。

年初预算为3136万元，支出决算为3136万元，完成年初预算的100%。

20、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

21、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。

年初预算为368万元，支出决算为300万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完工，未支付。

22、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为134万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100%。

23、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5334.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县本级预算追加，完成追加预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县本级预算追加，完成追加预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县本级预算追加，完成追加预算的100%

27、社会保障合就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1447.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县本级预算追加，完成追加预算的100%。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加，完成追加预算的100%。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加，完成追加预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出118002.75万元，其中：

人员经费95812.99万元，占基本支出的81.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、助学金等……。公用经费22189.76万元，占基本支出的18.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修费、工会经费等……。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入193.7万元；年初结转和结余0万元；支出193.7万元，其中基本支出0万元，项目支出193.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级预算追加，完成追加预算的100%。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为180.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，完成追加预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出22189.76万元，比上年决算数增加21675.82万元，增长4217.58%。主要原因是：上年度决算仅为祁东县教育局机关决算，本年度决算包含祁东县教育局机关以及下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位的汇总决算。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

教育局2022年财政拨款收支总预算96036.86万元。支出总计96036.86万元，其中工资福利支出83084.09万元，一般商品和服务支出2585.68万元，对个人和家庭的补助支出2994.19万元，专项商品和服务支出3191.9万元，资本性支出4181万元。全年预算收支平衡。2022 年一般公共预算基本支出88663.96万元，一般公共预算项目资金支出为7372.9万元。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2022年教育部门教职工工资福利按时发放缴费到位，各类教育学校公用经费及时拨付，各类教育助学资金、学生营养餐资金、免学费及免教科书等资金也及时足额拨付到位。保障了各中小学校的"三保"资金及时足额到位。项目专项资金遵循"节俭、安全、实用、够用"的原则，从改善基本办学条件，满足教育教学和生活的基本需要出发，结合我县各学校实际确定建设方案。从困难地方做起，从薄弱环节入手，紧紧围绕目标任务，保障学校教学和学生生活设施的基本需要，补齐短缺。项目学校及时完善项目管理制度，做到制度健全，管理规范，合理配置资源，不重复，不遗漏，重在提高项目实施效益，及时解决义务教育阶段区域学校发展不均衡问题和高中学校提质改造及职业学校教学设施建设等。项目学校成立由校长任组长，主管副校长、总务、财务等相关负责人为成员的领导小组，具体组织项目实施。校舍建设项目要严格按照《政府招标法》等法律法规，建立规范的招投标机制和相应的责任机制，建设质量合格、安全实用的校舍。

按全县中小学校教育规划布局整体计划方案，在确保学校学生安全和满足各学校教育教学用房需求的情况下，结合各中小学校校舍安全现状，按计划要求完成了2022年度应组织实施的项目计划，为教师和学生提供了安全、舒适、优良的学习和生活环境。

（二）存在的问题及原因分析

问题：中小学校舍建设类项目进度稍滞后，总体绩效目标和绩效指标没有100%完成，主要原因是工程项目实施办理手续繁琐，影响到工期进度。

下一步措施：加强专项经费管理与使用，争取上级加大对中小学校的专项资金投入，确保学校经费逐年增长；加强组织领导，加快项目建设进度，确保项目安全，确保项目顺利实施。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；+外城市间交通费、食宿费等支出。

22年度教育局决算公开表格（万元）_6716422年度教育局决算公开表格（万元）

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