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第一部分： 2024年部门预算说明

第二部分： 2024年部门预算需公开的表格

第一部分：

祁东县教育局2024年部门预算说明

一、祁东县教育局部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。   

3、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目；负责教育技术装备工作。

4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；组织实施师范类毕业生的就业指导工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

7、负责直属单位思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全县教育招生及考试工作，规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作；指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。

10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

教育局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构，下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、教师进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇（街道办）的中小学校共36个二级预算单位。

二、部门预算单位构成

（一）2024年纳入教育部门预算的单位为36个，2023年12月末单位教职工岗位分布情况：

（二）2024年纳入教育部门预算的单位2023年秋季教育事业统计报表学生情况

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县教育局单位2024年部门收入、支出预算为107868万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数107868万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年101800万元增加6068万元，增加6%，主要是项目支出增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数107868万元， 均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年101800万元增加6068万元，增加6%，原因是教育经费每年按6%的比例递增。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出107868万元，其中，一般公共服务支出91351.81万元，占84.69%；项目支出16516.19万元，占15.31%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为91351.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出；2024年年初预算数为16516.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中按项目管理的商品和服务支出524万元，资本性支出（基本建设）7656.19万元，对企业补助8336万元共计16516.19万元。

按项目管理的商品和服务支出524万元，包括其他商品服务支出75万元（公办幼儿园添置维护运行经费）、40万元（高中阶段学生军训经费）、委托业务费费282万元（校车运行经费）、维修费50万元（“百千万‘艺术童伴’-留守儿童关爱工程”）、设备购置77万元（职业教育专项经费）。

资本性支出（基本建设）7656.19万元，包括房屋建筑物构建7337.19万元（含校舍维修长效机制、农村税务改革转移支付教育资金、衡阳师院祁东附中建行贷款利息、城市维护建设税、城市基础设施配套费、土地出让金总收入、地方教育附加等用于第一机关幼儿园、凤凰中学、公办普通高中提质改造等项目）、基础设施建设319万元（用于职业教育建设）。

对企业补助8336万元，包括教育附加745万元、地方教育附加709万元、土地出让金总收入（14383万元）2.5%即360万元、城市维护建设税300万元、城市基础设施配套费167万元，全部安排用于购买义务教育学位；县财政预算专项安排6055万元购买义务教育学位资金。

五、政府性基金预算支出

祁东县教育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算支出

（一）机关运行经费

2024年我局机关运行经费财政拨款预算2114.34万元，比2023年预算2158.57万元减少44.23万元，减少2.05%。主要是减少公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的0万元持平，主要原因是无“三公”预算开支。

（三）一般性支出情况

    2024年本部门会议费0万元；2024年培训费预算792.61万元，拟用于全县中小学校教师培训。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，祁东县教育局机关无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明

按全县中小学校教育规划布局整体计划方案，在确保学生安全和各学校教育教学用房必须的条件下，结合各中小学校校舍安全现状，按计划要求完成2024年度应组织实施的项目计划，为教师和学生提供安全、舒适、优良的学习和生活环境。

七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2024年部门预算需公开的表格（见附件一）

祁东县教育局2024年部门预算公开表

附件下载：