目  录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县河洲镇中心学校 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全镇教育工作的计划和方案，并监督各校实施。

2、研究提出全镇教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。   

3、统筹管理教育经费；参与拟定教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全镇教育经费的使用情况；负责教育技术装备工作。

4、综合管理全镇基础教育、学前教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市、县的有关方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6、负责全镇教育系统各单位、各学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核中小学领导干部。

7、负责各单位思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全镇教育招生及考试工作，研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9、规划、指导全镇教育系统的教育教学教研工作；

10、负责全镇教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全镇勤工俭学工作，制定和实施全镇勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

全镇共辖初级中学一所，九年一贯制学校一所，中心小学一所，村小四所，中心幼儿园一所，民办公助幼儿园二所。2024年12月末单位教职工岗位分布情况：

（二）2025年纳入教育部门预算的单位2024年秋季教育事业统计报表学生情况

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括全镇基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县河洲镇中心学校2025年部门收入、支出预算为 2409.1361万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数 2409.1361万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2025年年初预算数2409.1361万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出2409.1361万元，其中，工资福利支出2300.4494万元，占95.49%；对个人和家庭的补助支出108.6867万元，占4.51%，具体安排情况如下：

（一）工资福利支出：2025年年初预算数为 2300.4494万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金、奖金和福利等人员经费

（二）对个人和家庭补助支出：2025年年初预算数为108.6867万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中其它对个人和家庭补助支出73.1667万元，退休教师福利费支出35.52万元,共计108.6867万元。

五、政府性基金预算支出

祁东县河洲镇中心学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0万元持平，主要原因是无“三公”预算开支。

（三）一般性支出情况

 2025年本镇会议费0万元；

（四）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县河洲镇中心学校无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：

按全镇中小学校教育规划布局整体计划方案，在确保学生安全和各学校教育教学用房必须的条件下，结合各中小学校校舍安全现状，按计划要求完成2025年度应组织实施的项目计划，为教师和学生提供安全、舒适、优良的学习和生活环境。

七、名词解释

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：

（河洲）2025年部门预算公开相关表格

附件下载：