目   录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 （公开表格附后）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

祁东县永昌街道中心学校 2025年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）、职能职责

1、制定并落实本区域内的教学工作计划，确保国家课程标准和教学大纲的有效执行。指导下辖学校开展教学活动，规范教学流程（如备课、授课、作业批改、考试评价等）。 推动课程改革和教学创新，探索适合区域特点的教学模式（如校本课程开发、信息化教学应用等）。

2、建立教学质量评估体系，定期对各校教学成果进行检查、分析和反馈（如组织统考、抽测、教学常规检查等）。 针对薄弱学科或学校，制定改进措施并跟踪落实，提升区域整体教学水平。

3、统筹区域内教师资源配置，协助教育行政部门做好教师招聘、调配、考核等工作。组织教师参加各类培训（如新课标学习、信息技术应用、师德师风教育等），搭建教师交流平台（如教研活动、公开课、教学竞赛等）。

4、指导教师制定个人专业发展规划，鼓励教师参与课题研究、论文撰写和职称晋升。培养学科带头人和骨干教师，发挥优秀教师的示范引领作用，带动区域教师队伍整体成长。

5、制定区域内德育工作计划，开展爱国主义、心理健康、法治安全等主题教育活动。

指导各校营造积极向上的校园文化，组织学生社会实践、文体竞赛等活动，促进学生全面发展。

6、规范学生学籍管理，协助处理转学、休学、毕业等事务。 落实学生资助政策，确保家庭经济困难学生获得帮扶（如助学金发放、营养餐计划等）。

7、统筹区域内教育设施设备的配置与使用（如实验室、图书馆、多媒体教室等），避免重复建设，提高资源利用率。 指导各校做好校园环境建设和后勤保障工作（如校园安全、卫生管理、基建维护等）。

8、推动教育信息化平台的普及（如在线教学平台、智慧校园系统），促进优质教育资源共享（如名校课程直播、数字化教学资源库）。

9、指导各校建立家长学校、家长会等沟通机制，加强家庭教育指导。协调社区、企业等社会力量参与教育，形成育人合力。

10、贯彻执行上级教育行政部门的政策法规（如 “双减” 政策、课后服务要求等），确保各项规定在区域内落地见效。 收集学校和师生的意见建议，及时向上级部门反馈基层教育需求。

11、对下辖学校的办学质量、管理水平进行督导检查，提出整改建议并跟踪评估。 协助上级教育督导部门完成相关评估工作（如义务教育均衡发展验收、学校标准化建设评估等）。

12、保障区域内残疾儿童、留守儿童等特殊群体的受教育权利，协调随班就读、送教上门等工作。 通过结对帮扶、强校带弱校等方式，缩小校际差距，推动区域内义务教育优质均衡发展。

13、制定区域内学校安全应急预案，指导各校应对突发事件（如自然灾害、公共卫生事件等），保障师生生命财产安全。

14、宣传区域教育成果和特色，加强与外界的交流合作（如与其他学区、高校、教育机构的合作项目）。

2、机构设置

中心校及辖区各中小学校均设办公室、教导室、政教室、总务室、保卫处等机构

二、部门预算单位构成

（一）2025年纳入教育预算的单位为1个，2024年12月末单位教职工岗位分布情况：

（二）2025年纳入教育部门预算的单位2024年秋季教育事业统计报表学生情况

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县永昌街道中心学校2025年部门收入、支出预算为2843.3239万元。

（一）收入预算，2025年年初预算数2843.3239万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2024年2538.3602万元增加304.9637   万元，增加12.01%，增加的原因是人员工资增加、绩效奖增加。

（二）支出预算，2025年年初预算数2843.3239万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2024年2538.3602万元增加811.53万元，增加12.01%，增加的原因是人员工资增加、绩效奖增加.。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出2843.3239万元，其中，一般公共服务支出 2843.3239元，占100%；项目支出0万元，占0%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为2843.3239万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：无项目支出

五、政府性基金预算支出

祁东县永昌街道中心学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要原因是无“三公”预算开支。

（二）一般性支出情况

2025年本部门会议费0万元；2025年培训费预算0万元。

（三）政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2024年12月31日，祁东县永昌街道中心学校无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效目标说明：

贯彻执行教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，保障人员经费，提高教师队伍幸福感，管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件，促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

2025年部门预算需公开的表格（见附件一）

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

附件：

（永昌街道中心学校）204012__祁东县永昌街道中心学校部门预算公开表

附件下载：